目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第一部分教育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县教育局机关设置办公室、基础教育股、计划财务股、人事股、教研室等14个股室，负责管理和指导全县中小学、职业教育、成人教育的教育教学、教学研究工作；负责全县中小学校舍规划、布局调整、校园美化绿化等管理指导；负责全县中小学教育经费的预算、核算、决算工作，对全县中小学校教育经费的管理使用进行指导和监督；负责对全县中小学校学校食品卫生、水、电、火、交通、意外伤害等安全工作的指导监督；负责全县各类大中专招生、初高中招生、成人函授学习、在校生和成人自学考试的指导管理工作；负责全县中小学教职工的人事调整、工资变更、职务职称晋升、中小学校领导班子考核考查、学校领导人员的任免聘用、特岗教师的考核聘用等工作；负责全县中小学校“农村中小学校远程教育项目”的实施、管理、培训、指导等工作；负责全县中小学教师继续教育学习的规划、组织、培训等工作；负责中小学营养改善计划实施、农村义务教育阶段贫困家庭寄宿学生生活补助费发放、普通高中国家助学金发放、学前教育贫困家庭儿童助学金发放等管理指导工作。

（二）2016年度重点工作

1、强化措施，立德树人，素质教育成效显著

深入贯彻落实“立德树人”的根本任务，践行社会主义核心价值观教育，持续开展“中国梦”就是强国梦的宣传教育，构建中小学系列化德育体系，把学生培养成为热爱祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。

2、补配并举，强基固本，队伍专业水平不断提升

积极贯彻落实《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于进一步深化教育综合改革的实施意见》、《中共凤庆县委凤庆县人民政府关于进一步深化学校人事制度改革的意见》，坚持以德为先，德才兼备的原则，逐步打造师德高尚、业务精湛、爱岗敬业的管理队伍和教师队伍。

3、立足课堂，深化改革，教育教学质量稳步提升

教育局不断细化教学常规管理，深入推进课堂教学改革，切实提高教育教学质量，提高学校教学水平和办学效益。

4、压实责任，构建和谐，着力打造平安校园

2016年，全县教育安全工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，不断健全管理机制，层层落实责任，扎实开展工作，广大校园平安和谐，全县教育系统未发生属学校责任的重大安全事故。

5、落实政策，教育惠民，精准扶贫有效落实

一是学生营养改善计划全面实施。2016年，我县营养改善计划覆盖农村义务教育及农村学前班49000多名学生，学生每天享受一个熟鸡蛋、一杯学生奶的营养早餐和一个荤菜及米饭的营养午餐，农村学生营养状况有效改善。

二是各类资助政策落实到位。共为3915名大学生发放助学贷款2547.6万元；扶助移民子女1004人，发放补助资金33.54万元；落实普通高校家庭经济困难新生入学资助项目，共资助学生52名，发放资金3.05万元；开展好云南省优秀贫困学子奖学金奖励计划。共有224名学生获得云南省优秀贫困学子奖学金资助，每人每年获得5000元资助，发放资金112万元。

三是教育精准扶贫措施有力。精准识别教育脱贫对象。按照全县安排部署，制定了教育扶贫“十三五”规划，规划投入资金4.5亿元，全面改善贫困村办学条件。精准落实政策。充分整合现有各级各类学生资助政策，向建档立卡贫困户在校生倾斜，确保100%覆盖。学前教育家庭经济困难儿童每生每年300 元；农村学前班、幼儿园学生每生每天4元，每年补助800元的膳食实物；义务教育阶段全面免除义务教育阶段学生的学杂费和免费提供教科书，农村家庭经济困难寄宿生每年生均补助生活费小学1000 元、初中1250元，农村义务教育学生营养改善计划每生每天补助4元，每年补助800元的膳食实物；普通高中家庭经济困难学生国家助学金根据学生家庭贫困程度分两个等级给予补助，一等和二等贫困学生每年分别补助2500元和1500元。对建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学杂费，免学费标准为各高中学校学费实际收费标准；中等职业学校全日制正式学籍农村学生、城市涉农专业学生、城市家庭经济困难学生每生每年免除学费2000元。对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生给予每生每年2000元国家助学金资助；全日制中职学校中特别优秀的学生，给予每人每年4000元的省政府奖学金。

6、加大投入，改善条件，教育现代化快速推进

一是教育项目工程有序推进。“全面改薄”项目：2014—2016年全县土建项目开工148个单体，开工校舍面积48542平方米，占批复面积的100%；开工运动场35693平方米，占批复面积的100%；竣工校舍单体73个28947平方米，占批复面积的59.6%；竣工室外运动场28498平方米，占批复面积的79.8%。设备购置完成资金3738万元，投资完成率占批复金额的100%，占五年规划资金9177万元的41%。设备采购到位数量358738套，占批复数量的100%。重大项目：职教中心教学实训综合楼建设面积10000平方米，计划总投资2500万元。项目于2016年10月29日开工建设，目前进入第五层施工阶段。已累计完成投资1200万元，计划于2017年11月完工交付使用；县一中第一幢综合楼2600平方米已经完工交付使用。第二幢综合楼7400平方米项目于2016年12月20日开工建设；凤城西南完全小学规划在校48个班 2000人，规划建设用地60亩，建筑总面积22285平方米。其中：一期规划建设教学楼2幢，综合楼1幢及部分辅助设施，建筑面积16305平方米。体育场地建设14964平方米，绿化面积8640平方米。其他附属建设，学校必备的大门、围墙、护坎等附属工程建设；二期规划建设学生宿舍楼、食堂、艺体中心，建筑面积5980平方米。项目规划概算总投资8015万元，其中一期概算投资6640万元，二期概算总投资1375万元。幼儿园项目：小湾镇中心幼儿园下达中央资金138万元，新建园舍面积1080平方米，计划总投资260万元，项目于2016年3月开工建设，计划于2017年9月份投入使用；洛党镇中心幼儿园下达中央资金260万元，计划新建园舍面积2340平方米，计划总投资530万元。目前项目已完成所有前期准备工作；营盘镇中心幼儿园下达中央资金351.48万元，计划新建园舍面积3210平方米，计划总投资650万元，目前项目已完成所有前期准备工作；标准化学校和教师周转宿舍项目：年内完成标准化学校建设47所，标准化学校建设主要依托目前实施的“全面改薄”项目来实施；教师周转宿舍50套1750平方米，项目已于2016年12月开工建设。

二是教育技术装备日趋完备。完成2016年的项目设备接收、分发、安装、培训，同时完成两年的项目设备验收工作；义务教育均衡发展“奖补资金”采购项目规划资金1000万元，购置了中小学理科仪器共141套、中小学实验室设施73套、音体美设备80套、云网络教室23间、中小学图书管理系统1套、初中图书18套。通过“2016年省级学前教育专项资金采购项目”实施，完成大寺乡平河幼儿园、雪山镇新平幼儿园、营盘镇大乃坝幼儿园的玩教具和图书配备。

三是信息化管理应用水平不断提升。深入开展实验教学示范校创建工作。2016年实验教学示范校创建，按推进规划凤庆县应申报学校32所，通过县级初评，推荐上报给市教育局13所。推进教育信息化“三通”建设。2016年，凤庆县教育信息化“三通”工作稳步推进，截至目前，全县240所中小学（含特殊教育学校）当中，网络接入学校数218所，占学校总数90.8%，出口带宽达100M有4所， 10M至50M的有177所，不足10M有37所，未接入22所；建有计算机教室学校53所，计算机教室共78间。普通教室共1730间，配备交互式多媒体设备的普通教室1070间，占教室总数的61.8%；除幼儿园外，所有中小学、中职学校教师均开通了教师个人网络学习空间。深入开展应用培训。2016年9月12日至14日，凤庆县举行2016年教育技术装备管理人员培训。对134管理人员进行资源获取与加工、操作系统备份与恢复、电子白板、多媒体基本硬件维护等内容培训，通过培训与交流，拓展了学校管理层对装备管理应用的思路，提高了学校技术人员的基本服务能力；2016年10月至11月、2017年3月至4月，电教室分别组织了2015年“全面改薄”教育技术装备项目LED一体机设备管理应用培训、2016年“全面改薄”教育技术装备项目LED一体机管理应用培训、2016年“全面改薄”中小学信息化设备项目电子白板管理应用培训。三期培训均针对项目学校的所有使用教师进行“全员使用培训”，共计参训人数596人。通过查找问题、针对性解决问题，层层推进，让参训教师主动融入整个培训过程，培训效果反响良好。积极组织竞赛活动。在组织参加全市中小学“中国移动‘和通讯’杯”微课教学大赛中，收到作品115件，通过县级评选，按市局分配名额上报23件作品参加市级评比，有15件作品获奖，其中一等奖2件。凤庆电教室获优秀组织奖；在临沧市首届小学科学教师实验操作技能竞赛中，我县派出的四名选手包揽了竞赛全市前四名的好成绩，其中罗国文、郑国专两位老师获得全市小学科学教师实验操作技能竞赛第一名，获得一等奖。赵正媛、李玲获第二名，获得二等奖。凤庆县教育局电教室获优秀组织奖；在参加全省中小学3D打印作品创作比赛中，共上报43件作品参加省市评选；在第十八届全国中小学电脑制作评比活动中，共推荐上报36件作品参加省市评选，共有19件作品获省级表彰，其中：小学组电脑绘画二等奖2件，三等奖6件，电子板报三等奖1件，初中组电脑绘画一等奖3件，三等奖4件，高中组网页设计三等奖2件，微电影三等奖1件。

7、科学规划，统筹推进，各类教育协调发展

一是推进学前教育加快发展。

二是推进义务教育均衡发展。完善质量监控体系，抓牢常规，抓实课改，抓强师资，抓好教育信息化，群力群策提高义务教育的质量，2016学年纳入督导评估的义务教育学校219所，其中：中学22所，小学197所。纳入督导评估的所有学校办学基本条件指标均有7项以上达省定标准，符合县域义务教育发展基本均衡县的要求。校际间均衡状况8项指标差异系数综合值为小学0.57、初中0.38。2016年12月25日至27日国务院教育督导委员会对凤庆义务教育基本均衡发展工作进行实地评估。

三是推进高中教育特色发展。普通高中教育突出“三性一率”，即：突出全程性；突出针对性；突出特色性，将高分率和一本上线率作为衡量办学水平主要标尺。

四是推进职业教育内涵发展。积极开展农村劳动力转移培训，2016年，以乡村成技校为依托，已经完成培训740人，占全年任务的71.2%，完成农村劳动力转移就业1776人，占5080任务的35%；积极改善办学条件，目前，投资2500万元、规划面积10000平方米的县职教中心教学实训综合楼建设项目即将封顶，投资近400万元的运动场建设项目已经完工，投入200余万元，实施了汽车实训基地建设项目。使职教中心办学条件得到显著改善;实施信息化校园建设，建立交互式多媒体电子白板教室，基本实现校园数字班班通，建立了教师信息教学教研室；抓好教育扶贫工作，在全县43个建档立卡贫困村中，只要愿意就读职业学校的初中毕业生，学校优先录取，同时，严格执行国家的资助政策，对就读职业学校的学生，免除学杂费，每年还有2000元的生活补助；开展建档立卡贫困村劳动力培训。2016年，组织27人到临沧高级技工学校参加市级培训，在县职教中心开展县级培训，参训33人。通过培训，让参加培训的贫困农民拥有一技之长，能够尽快脱贫致富。

五是推进特殊教育稳步发展。加强特特殊教育管理。制定实施《凤庆县特殊教育三年提升计划》，县特殊教育学校落实完成招生24人，在校生97人；随班就读三类残疾儿童少年在校生人小学59人、初中22人，三类残疾儿童少年入学率达98.9%。县特殊教育学校已完成资源中心建设。

六是扎实抓好民办教育管理工作。

8、突出重点，强化措施，各项重点工作稳步推进

9、党政合力，正风肃纪，教育发展环境切实改善

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以加强党的执政能力建设为工作重点，坚持“立足教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，深入学习贯彻党的十八大、十八届五中六中全会精神，全面推进教育系统党的思想、组织、作风和制度建设，继续有效开展“三严三实和忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育实践活动，凝心聚力、统筹谋划，扎实推进“挂包帮转走访”工作、“挂包帮”干部结对帮户和教育精准扶贫等工作。充分发挥机关和学校党组织的保障、监督和政治核心作用以及共产党员的先锋模范带头作用，扎实有效地促进机关、学校的政风行风建设强化师德师风建设，抓好党风廉政建设，严格落实中央及省市县作风和廉政建设规定，组织开展了谢师宴、教育乱收费、违规有偿补课、违规征订教辅资料专项整治行动，教育行风得到有效净化。扎实推进廉政文化进校园活动，打造风清气正的教育环境，为全县教育事业的健康持续发展提供强有力的政治保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

教育部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

教育部门2016年度末实有人员编制4280人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制4269人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员4248人。

离退休人员1194人。其中：离休0人，退休1194人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育部门2016年度收入合计77690.3万元。其中：当年财政拨款收入72969.72万元，年初结转4720.58万元。2016年公共财政预算收入72969.72万元，比上年64005.67万元增14.00%，主要原因是工资性调资增资及增加养老保险的财政配套；增加改善高中办学条件投入和学前教育设施设备投入。

二、支出决算情况说明

教育部门2016年度支出合计73921.72万元。其中：基本支出62492.15万元，占总支出的84.54％；项目支出11429.57万元，占总支出的15.46％。决算支出73921.72万元，比上年62331.09万元增18.60%。按支出性质分，基本支出62492.15万元，比上年51861.64增20.50%；项目支出11429.57万元，比上年10469.45增9.17%。主要原因是工资性调资增资及增加养老保险的财政配套；增加改善高中办学条件投入和学前教育设施设备投入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62429.18万元，比上年51861.64增20.50%。主要原因是工资性调资增资及增加养老保险的财政配套。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.52％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11429.57万元。比上年10469.45增9.17%,主要原因是增加改善高中办学条件投入和学前教育设施设备投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出73858.75万元,占本年支出合计的99.91%。比上年61761.72万元增19.59%,主要原因是工资性调资增资及增加养老保险的财政配套；增加改善高中办学条件投入和学前教育设施设备投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出62303.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于教育部门在职职工工资福利支出、正常的公用支出和学校的基础设施建设、设备购置支出。

2.社会保障和就业支出6875.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于教育部门在职职工工伤、生育保险支出；退休教职工退休费支出；遗属人员生活补助和死亡人员抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1906.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于教育部门在职职工医疗保险支出；

4.住房保障支出2773.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于教育部门在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

教育部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.17万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为20.81万元；公务接待费支出决算为9.36万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数30.17万元比2015年49.05万元减少18.88万元，下降38.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.89万元，增长/下降32.21%。；公务接待费支出决算减少8.99万元，下降48.99%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是7月份进行公车改革，教育部门11台车，其中教育局2台已交回公车平台。二是严格控制接待次数和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出20.81万元，占68.98%；公务接待费支出9.36万元，占31.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出20.81万元。其中：

公务用车运行维护支出20.81万元。主要用于教育部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，教育部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出9.36万元。其中：

国内接待费支出9.36万元。主要用于工作业务发生的接待支出。教育部门2016年国内公务接待126批次，接待人次550人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

教育部门2016年机关运行经费支出7815万元，比上年5590.85万元增2224.15万元,增39.78%。主要原因是义务教育均衡发展国家验收，学校投入大量的整改资金。部门机关运行经费主要用于教育部门各级各类学校办公、教学运转设备购置和改善办公和教学条件。

（二）其他重要事项情况说明

2016年教育系统政府采购计划2173.36万元，实际进行政府采购支出2173.36万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，全部为货物类采购。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

凤庆县教育局

2017年9月19日

（三）相关口径说明 Upload/file/%E4%B8%B4%E6%B2%A7%E5%B8%82%E5%87%A4%E5%BA%86%E5%8E%BF%E6%95%99%E8%82%B2%E5%B1%802016%E5%B9%B4%E5%86%B3%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E9%99%84%E8%A1%A8.XLS