目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

（二）主要工作

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

3、公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展。（二）研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。（三）指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。（四）组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。（五）组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。（六）组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用和草原防火工作，实施草原监理。（七）监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。（八）负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。（九）承办政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、凤庆县动物卫生监督所：（一）养殖环节监管。县内43户畜禽规模养殖场（小区）建立健全了动物卫生工作档案 ，规范记录动物存出栏、兽药饲料购入和使用、休药期、免疫、检疫、消毒、医疗、无害化处理等信息，严格执行禁限用兽药管理、休药期规定；（二）屠宰环节监管。全面落实屠宰企业主体责任，保障猪肉产品质量安全。严格执行《生猪屠宰管理条例》《生猪屠宰管理条例实施办法》《生猪屠宰产品品质检验规程》，屠宰企业切实履行生猪屠宰环节产品质量安全第一责任人责任，建立健全了生进猪厂（场）、屠宰登记、肉品检验、“瘦肉精”自检、病死生猪无害化处理等制度，落实好各项质量安全控制措施；（三）生产主体监管。对生产主体的告知率、培训率、承诺率都达到100% 。畜禽规模养殖场（小区）养殖安全培训105人次，对43户畜禽规模养殖场（小区）健全管理制度牌172块、签订《畜禽规模养殖场（小区）养殖安全承诺书》《养殖单位兽药使用承诺书》各86份，签订《凤庆县生猪屠宰加工企业质量安全承诺书》2份，送达《凤庆县农产品质量安全告知书》43份、《养殖环节兽药使用告知书》43份、《畜产品质量安全告知书》73份，利用街天、设点等发放相关畜产品质量安全宣传材料7千多份，养殖环节、屠宰环节官方兽医监管到位；（四）动物标识与动物产品追溯建设。现有能使用的移动智能识读器40台，一次发放猪耳标300000枚、牛耳标5000枚、羊100000枚；二次发放猪耳标300000枚、牛耳标5000枚，羊100000枚。2017年重大动物疫病防控免疫标识已全部准备到位；（五）执法检查。县动监所、乡镇兽医站对户规模养殖场（小区）、兽药经营门店、饲料经营门店、饲料生产企业、生猪屠宰场进行了全面监督检查。

2、疫病预防控制中心：（一）做好疫苗调入及发放2016年调入猪口蹄疫100万头份，其中春防50万头份，秋防50万头份；牛羊口蹄疫苗 54万头份，其中春防 27万头份，秋防 27万头份； 猪瘟、猪蓝耳病疫苗100万头份，其中春防50万头份，秋防50万头份；高致病性禽流感100万毫升，其中春防50万毫升，秋防50万毫升；调入小反刍兽疫15万头份。发放猪口蹄疫98万头份，牛羊口蹄疫苗52万头份，猪瘟、猪蓝耳病疫苗各98万份，高致病性禽流感98万毫升，小反刍兽疫14.7万头份。（二）加强防疫物资储备 2016年储备大碱4吨，防护服 50套，金属注射器36具，电动喷雾器2 台，猪、牛、羊口蹄疫苗各2万头份，高致病性禽流感 2万毫升，小反刍兽疫苗 0.3万头份，狂犬病疫苗 1000头份，羊痘疫苗500头份，传染性胸膜肺炎疫苗 500头份，禽霍乱疫苗 0.3万羽份，鸡痘疫苗0.2万羽份，牛巴氏杆菌500头份，气肿疽500头份。(三)抓实免疫措施的落实 2016年重大动物疫病防控工作以整村推进为载体，以生猪“321”免疫技术应用为手段，抓实免疫措施，打牢防控基础。一年来，全县12个乡镇的172个村按动物防疫整村推进的方式开展集中免疫工作，乡镇覆盖面达92.3%，村级开展面达92.9%。全县春、秋两季集中免疫已分别于3月30日和9月30日结束。截至12月，全县应免牲畜口蹄疫140.05万头（只），实免牲畜口蹄疫139.08 万头（只），群体免疫密度为99.31%，其中猪、牛、羊分别为91.82 、18.46、28.8万头，群体免疫密度分别为95.59%、 97.67% 、99.48%。应免高致病性禽流感120.4万羽，实免高致病性禽流感115.1万羽，群体免疫密度为95.6 %;应免高致病性猪蓝耳病、猪瘟92.2万头，实免高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫91.82万头，群体免疫密度为99.59% 。应免小反刍兽疫14.3万只，实免13.41万只，群体免疫密度93.78%。（四）做好应急反应死亡调查及赔付2016年两防，共有1065 头（只）家畜发生免疫反应，其中猪、牛、羊分别为670、132、263头（只），反应死亡659头（只），赔付补助金额24.45万元。其中猪505头，牛14头，羊140只，赔付应急反应死亡猪18.23万元，牛4万元，羊2.22万元。(五)做好排查 ，加强监测一年来，中心以牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟为重点，抓实疫情监测和排查工作。一是完成病原监测925份。其中猪口蹄疫检测5户10份，阳性率为零；牛检测5户15份，呈阳性样品3份 ，阳性率20%；羊检测4户15份，阳性率为零；猪瘟检测5户10份，阳性率为零；马传染性贫血监测890份，阳性率为零。二是完成免疫抗体监测1560份。其中牲畜口蹄疫480份，高致病性禽流感300份，猪瘟180份，高致病性猪蓝耳病180份，小反刍兽疫120份，新城疫300份。监测结果口蹄疫总体合格率70.8%，其中猪、牛、羊分别为83.3、60、68.3%，高致病性禽流感合格率为76.7%，高致病性猪蓝耳病合格率为97%，猪瘟合格率93.3%，小反刍兽疫合格率61.7%，新城疫合格率90.9%。(六) 做好突发疫病处置工作 2016年，全县畜禽没有大的疫病发生，但也及不平静。郭大寨、洛党、鲁史部分村组农户发生了羊痘病；诗礼6个村发生了山羊传染性胸膜肺炎 。在接到报告后，第一时间到疫点进行处置，通过共同努力，把疫情损失降到到了最低，做到了有病不流行，有疫不成灾。（七）做好马传染性贫血验收和重大动物疫病延伸绩效管理考核验收根据《国家中长期动物疫病防治规划(2014—2020年)》、《云南省中长期动物疫病防治规划(2014—2020年)》和《临沧市中长期动物疫病防治规划(2014—2020年》的要求。一是完成马传染性贫血病消灭验收工作。我县消灭马传染性贫血工作2013年开始，2016年4月县级初验，5月通过市级验收，9月通过省农业厅验收。二是重大动物疫病延伸绩效管理考核验收（八）积极开展能繁母猪政策业务保险工作 为进一步做好能繁母猪保险工作，增强养殖户抵御风险能力，维护养殖利益，巩固生猪生产发展保障机制。2016年，我中心根据临沧市农业局 临沧市财政局、中国人民财产保险有限公司临沧市分公司关于2016年度政策性农业保险工作实施方案 （ 临农发〔2016〕176号）要求开展工作，把惠民、实民政策宣传到村，落实到户，做到应保尽保，2016年参保养殖户20274户，参保能繁母猪29279头。总保费1756740元，其中中央补助到位资金878370元，省级财政补助到位资金395266.5元，县级财政补助到位资金131755.5元，养殖农户上缴351348元。保险死亡能繁母猪1382头，赔付1382000元。

3、凤庆县畜牧技术推广站 ：（一）畜牧项目实施有序推进。2016年我站实施的畜牧项目主要有2015年草原畜牧业发展方式转变项目、2014年生猪调出大县奖励资金项目、2015年生猪调出大县奖励资金项目、2016年生猪调出大县奖励资金项目、2016年中央基础母牛扩繁群项目、2016年中央财政支持现代农业发展山地鸡养殖项目及2016年草原畜牧业发展方式转变项目共计7个大项目，项目覆盖全县凤山、勐佑、洛党、小湾、诗礼、大寺、鲁史、营盘、三岔河、雪山、腰街等11个镇（乡）427个养殖项目户（场、合作社），财政总补助资金1786万元。1.2015年草原畜牧业发展方式转变项目。在营盘、勐佑两个镇为中心实施，项目覆盖勐佑镇勐佑村、立平村、安街村、界牌村、棕园村、河东村、习谦村和营盘镇的大乃坝村、营盘村、帮拐村、忙帮村、秀塘村共计12个村，项目总投资925.2万元，其中，财政补助资金400万元，26户项目户（含凤庆县农业局）受益。项目规划建设人工草地900亩，改良天然草地11720亩，建设牛羊圈舍7010平方米，建设储草棚2900平方米、青贮窖800立方米。项目于2016年3月31日召开“凤庆县2015年中央草原生态奖补机制绩效评价奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目安排会议”后开始实施，目前，已完成牛羊圈建设7797平方米，占计划任务的111.2%；建设储草棚7044平方米，占计划任务的243%；建设青贮窖800立方米，占计划任务的100%；人工种草900亩，占计划任务的100%，项目已拨付资金75.5万元。天然草山改良建设任务由于项目方案编制时对化肥、狗尾草籽种等物资进行政府公开采购受市场价格变动等不可控因素的影响估计不足，在进行两次采购都流标后，我局已分别向市农业局、县政府请示变更物资供应方式，待批复后会及时督促项目户在完成其它项目建设任务的同时，尽快开展草地建设工作，以确保克期完成项目建设。2. 2014年生猪调出大县奖励资金项目。项目涉及营盘镇、洛党镇、勐佑镇、凤山镇、雪山镇、鲁史镇、三岔河镇等7个镇16户项目户，总计应建设圈舍9150平方米、排污沟4600米、沉淀池755立方米，项目总投资773万元，其中，中央财政补助资金313万元，目前，项目建设已全面完成，改造猪舍9363平方米，完成建设任务9150平方米的102.3%；建设排污沟4624米，完成建设任务4600米的100.5%；建设沉淀池755立方米，完成建设任务755立方米的100%；引进良种母猪456头，完成建设任务449头的101.5%；完成全县的生猪防疫服务建设。已拨付16户项目户90%的资金239.4万和全县防疫服务建设资金47万，剩余10%的资金26.6万元将在县级验收合格后拨付。3.2015年生猪调出大县奖励资金项目。项目在小湾镇、大寺乡、诗礼乡、鲁史镇、洛党镇、勐佑镇、雪山镇、三岔河镇、郭大寨乡、营盘镇10个乡镇13户项目户中实施。累计应建设圈舍10900平方米、排污沟1340米、沉淀池220立方米。项目总投资723万元，其中，中央财政补助资金291万元，现项目建设已全面完成，改造猪舍11978平方米，完成建设任务10900平方米的110%；建设排污沟1387.5米，完成建设任务1340米的103.5%；建设沉淀池220立方米，完成建设任务220立方米的100%；引进良种母猪350头，完成建设任务346头的101%；完成全线防疫服务建设。已拨付13户项目户90%的资金235.8万和全县防疫服务建设资金29万，剩余的10%资金26.2万元将在县级验收合格后拨付。4.2016年生猪调出大县奖励资金项目。项目重点在农业局的挂钩扶贫对象三岔河镇秀衣装村的224户贫困户和诗礼、洛党、雪山、郭大寨等镇（乡）的7户项目户中实施，按照项目方案设计，累计应建设圈舍9630平方米、排污沟1200米、沉淀池240立方米、购买优良种母猪206头。项目设计总投资590.9万元，其中，中央财政补助资金250万元。项目前期准备工作已全面就绪，但在2016年5月28日接到上级通知，财政补助资金削减50万元，即财政补助资金由原下达计划的250万元降为200万元，通过对项目户进一步核查落实，对削减后的实际补助资金进行相对合理的调配后。现项目已进入扫尾阶段，并已拨付资金103.8万元，剩余资金将待项目户交齐发票、图片等相关材料后进行拨付。5. 2016年中央基础母牛扩繁群项目。该项目涉及除新华乡外的12个镇（乡）,共351户能繁母牛饲养户受益，项目总补助资金182万元，按照“母牛定存栏、犊牛定资金”的要求，每头犊牛可得财政补助资金697元，该项目有关业务于2016年1月9日全面安排到各镇（乡），原定计划是2016年3月31日前完成基础数据核实工作并上报到农业局，2016年5月底前完成耳标佩戴、拍照、档案录入上报等工作，2016年6月20日前拨付犊牛补助资金到各受益养殖户一折通账户，但各镇（乡）畜牧兽医站以基层工作忙、工作难做、业务啰嗦等种种理由一拖再拖，直到目前为止，仅有营盘、勐佑、鲁史3个镇完成了有关基础业务上报工作，其他镇（乡）进度参差不齐，有待进一步督促落实。6.2015年中央财政支持现代农业发展山地鸡养殖项目。在小湾镇春光村、营盘镇红立村、凤山镇青树村、勐佑镇高山村、鲁史镇永新村、雪山镇中山村，共6个镇6个村8户项目户中实施。建设鸡舍2900平方米、场区道路2000米、铁丝网围栏16600米、购置孵化设备2台、架设电路6000米、饮水管到5600米。预算总投资464.5万元，其中：中央财政扶持资金200万元，整合资金5万元，养殖示范户自筹资259.5万元。截至目前，鸡舍建设完成4838平方米，完成建设任务的166.8%；新建场区道路2285米，完成建设任务的114.3%；新建铁丝网围栏22815米，完成建设任务的137.4%；购置孵化设备1台；架设饮水管道16922米，完成建设任务的302.2%、电路6000米完成建设任务的100%。完成投资558万元，占计划投资的120%。拨付各项目户财政补助资金累计124万元，占财政补助总资金200万元的62%。项目已拨付资金88.8万元，剩余部分将待项目户交齐发票、图片等相关材料后进行拨付。7.2016年草原畜牧业发展方式转变项目。根据上级指示及要求，我县拟在小湾镇春光村实施，项目计划总投资462.5万元，其中，申请财政补助资金200万元。建设牛羊圈舍3500平方米、改良天然草山5600亩、建设优质人工草地600亩、青贮窖300立方米、储草棚1500平方米。项目建设计划已上报市农业局，待计划批复后即编制上报项目实施方案。于2017年1月6日申请预拨付40万资金。（二）规模养殖比例稳步提高。通过实施一系列畜牧养殖项目，肉牛羊规模化养殖、生猪标准化规模养殖、特色生态养殖不断得到提高。全县工商部门登记在册的规模养殖户1096户，其中，在农业部门备案的有：繁母猪存栏50头以上养猪户11户、生猪存栏200头以上养猪户210户，肉鸡存栏5000羽以上养鸡户17户、蛋鸡存栏5000羽以上养鸡户4户，牛存栏50头以上养牛户57户，羊存栏200只以上养羊户119户，全县规模养殖示范效果逐渐凸显，养殖生态效益、经济效益、社会效益不断提高。（三）争取项目扶持程序进一步规范。按照省、市、县有关文件要求及会议精神，养殖场建设属地管理原则逐步得到落实，申请项目扶持程序不断得到规范，自2016年1月起，要求申请畜牧养殖项目扶持的养殖场（户）必须具有《动物防疫条件合格证》，并办理相关合法建场手续后方可申请项目扶持。在规范养殖场合法经营的同时，极大降低了养殖生态环境风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县畜牧兽医局2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县畜牧兽医局2016年度末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县畜牧兽医局2016年度收入合计470.79万元。其中：财政拨款收入470.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加95.82万元，主要原因分析提高工资待遇。

二、支出决算情况说明

凤庆县畜牧兽医局2016年度支出合计470.79万元。其中：基本支出470.79万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加95.82万元,主要原因分析提高工资待遇。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出470.79万元。与上年对比增加95.82万元主要原因分析提高工资待遇。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.24％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款支出470.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加95.82万元,主要原因分析提高工资待遇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、日常公用经费、重大动物疫病防控经费、马传染性贫血工作经费及屠宰厂工作经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县畜牧兽医局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元；公务接待费支出决算为0.52万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元，下降7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降14.14%。；公务接待费支出决算减少0.001万元，下降0.19%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占53.15%；公务接待费支出0.52万元，占46.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.59万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县畜牧兽医局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待市级畜牧兽医局领导检查指导工作及乡镇人员办事发生的接待支出。凤庆县畜牧兽医局年国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人），

国（境）外接待费支出0万元。凤庆县畜牧兽医局2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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