目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

（二）主要工作

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

3、公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县蚕桑技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》等法律法规，制定全县蚕桑基地发展规划和年度生产计划，开展技术创新，推广行业标准。组织引导全县的蚕桑生产，研究制定蚕桑项目发展规划，督促实施项目建设。负责蚕桑技术引进、实验、示范和推广工作，组织做产业化开发及信息服务工作。开展蚕桑技术培训和技物配套服务，协调做好农业产业化经营，配合龙头企业促进流通，为农业可持续发展提供科技支撑。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、2016年全县计划养蚕五季，放养蚕种8700张，生产鲜茧360吨，实现农业产值1400万元以上。通过各级、各部门的共同努力，全年共完成养蚕五季，有养蚕农户2117户，放养蚕种8890张，生产鲜茧367609.9公斤，鲜茧产值14083376.65元，统茧平均价38.31元，张种产量41.4公斤，张种产值1584.18元。比计划任务多完成：养种190张、鲜茧产量7609.9公斤、产值83376.64元；比上一年增加：养种370张、鲜茧产量12524.8公斤、产值475644.48元。

其中，春蚕养种1700张，生产鲜茧72518.8公斤，产值2781730.90元；夏蚕养种2370张，生产鲜茧98851.1公斤，产值3772594.87元；早秋蚕养种2440张，生产鲜茧100552.5公斤，产值3824059.00元；中秋蚕养种1660张，生产鲜茧66609.8公斤，产值2591117.92元；晚秋蚕养种740张，生产鲜茧29077.7公斤，产值1113873.95元。

全年分乡镇养蚕情况是：小湾镇养种5255张，生产鲜茧217182.8公斤，产值83037319.30元；洛党镇养种1760张，生产鲜茧72540.9公斤，产值2785360.19元；凤山镇养种805张，生产鲜茧33399公斤，产值1281523.27元；三岔河镇养种539张，生产鲜茧22446.1公斤，产值864124.72元；郭大寨乡养种240张，生产鲜茧9910.7公斤，产值379937.60元；诗礼乡养种73张，生产鲜茧3060.8公斤，产值117562.78元；大寺乡养种85张，生产鲜茧3516.9公斤，产值134587.07元；腰街乡养种38张，生产鲜茧1576公斤，产值60565.93元；鲁史镇养种41张，生产鲜茧1700.1公斤，产值64985.16元；勐佑镇养种54张，生产鲜茧2276.6公斤，产值87410.63元。

2、认真组织开展蚕桑科技培训工作。蚕桑科技培训工作重点是加强小蚕共育技术、大蚕饲养技术、桑园管理技术以及桑园栽植技术培训。目前，全县共组织培训172场次，培训栽桑养蚕技术员及农户5186人次，其中：小蚕共育技术培训36场次324人次；桑园管理及栽桑技术培训74场次2986人次；大蚕饲养技术培训62场次1876人次。通过开展科技培训工作，不仅提高了蚕桑辅导员的服务能力，同时提高了桑农的栽桑养蚕技术和种桑养蚕的积极性，增加了对发展产业的信心。

3、结合蚕桑生产搞好项目实施。搞好《凤庆县2015年省级蚕桑产业扶持项目》实施工作，项目建设的主要内容是：

1.新建标准桑园3500亩。

2.建设小蚕共育室100间，每间30平方米。

3.开展栽桑养蚕技术培训5000人次。

4.开展桑园病虫害预测预报及综合防治2500亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

凤庆县蚕桑技术推广中心，是纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属二级预算单位,是财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县蚕桑技术推广中心2016年度末实有人员编制29人。其中：事业编制29人；在职在编实有事业人员29人，离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县蚕桑技术推广中心2016年度收入合计350.98万元。其中：财政拨款收入350.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入（一般公共预算财政拨款）超过20%,为35.09%原因是正常晋升及工资调整，还有辅导员劳务费、支付聘用干部张永明等四人养老保险金。

二、支出决算情况说明

凤庆县蚕桑技术推广中心2016年度支出合计350.98万元。其中：基本支出350.98万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出超过20%, 为35.09%，原因是正常晋升及工资调整，还有辅导员劳务费、支付聘用干部张永明等四人养老保险金。（1）人员经费39.52%，原因是正常晋升及工资调整。支付聘用干部张永明等四人养老保险金。（2）日常公用经费6.62%，原因是辅导员劳务费。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出350.98万元。与上年对比与上年对比本年支出超过20%, 为35.09%，原因是正常晋升及工资调整，还有辅导员劳务费、支付聘用干部张永明等四人养老保险金。（1）人员经费39.52%，原因是正常晋升及工资调整。支付聘用干部张永明等四人养老保险金。（2）日常公用经费6.62%，原因是辅导员劳务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县蚕桑技术推广中心2016年度一般公共预算财政拨款支出350.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出超过20%, 为35.09%，原因是正常晋升及工资调整，还有辅导员劳务费、支付聘用干部张永明等四人养老保险金。（1）人员经费39.52%，原因是正常晋升及工资调整。支付聘用干部张永明等四人养老保险金。（2）日常公用经费6.62%，原因是辅导员劳务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出350.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费313.69万元，日常公用经费37.29万元。

2.外交（类）支出：无

3.国防（类）支出：无

4.公共安全（类）支出：无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县蚕桑技术推广中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出：无

3.公务接待费支出1.95万元，共接待38批次197人次，无外事接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）其他重要事项情况说明

本单位2016年无政府采购及其他重要事项情况。

第四部分 名词解释

无。

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