目    录      

第一部分  凤庆县机构编制委员会办公室概况      

一、主要职能      

（一）主要职能：      

（二）2016年重点工作任务介绍：      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

第二部分 2016年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、财政专户管理资金收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2016年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

（一）基本支出情况。      

（二）项目支出情况。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明      

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明      

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况      

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况      

七、其他重要事项及相关口径情况说明      

（一）机关运行经费支出情况      

（二）国有资产占用情况      

(三)政府采购支出情况      

（四）其他重要事项情况说明      

（五）相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤庆县机构编制委员会办公室概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

1、贯彻执行省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究制定全县行政管理体制、机构改革及机构编制管理的有关政策法规并组织实施；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关的机构编制管理工作。      

2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。      

3、拟定全县行政体制改革和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和各乡（镇）机关机构改革方案；指导协调全县行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。      

4、根据县委、县政府和县编委的批示精神，协调县级各部门的职能配置及调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委部门和县政府各部门之间以及各部门与各乡（镇）之间的职责分工；负责审查凤庆县人民政府作为实施机关的行政审批事项；负责各级各类事业单位履行公共管理职能的审核。      

5、审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）机关的内设机构设置及乡（镇）机关人员编制和领导职数。      

6、审核县人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。      

7、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位及县级各部门所属事业单位的机构编制和领导职数；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；拟定事业单位机构编制标准及实施办法；具体承办事业单位登记管理工作；协调县级事业单位管理体制、机构改革及机构编制管理工作。      

8、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟定各级事业编制总量控制目标和调整方案，并按省、市级机构编制部门拟定的事业单位行业定编标准组织实施。      

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担全县机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。      

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。      

11、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。      

12、承担县机构编制委员会的资产管理、财务管理和日常工作。      

13、完成县委、县政府和县编委及上级机关交办的其他事项。      

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我办在县委、县政府和县编委的正确领导下，在市编办的关心指导下，紧紧围绕县委、县政府发展战略，立足本职，服务大局，以深化行政管理体制改革为龙头，不断提升机构编制部门履职履责能力，各项工作取得了阶段性成效。重点做好以下各项工作：

一是着力推进深化行政审批制度改革工作      

1.承接好国家、省、市取消和下放的行政审批权限，科学编制行政许可编码，规范行政许可目录，公开办事指南。我县于2016年2月印发了《凤庆县人民政府关于公布县人民政府部门和乡（镇）人民政府权力清单和责任清单的决定》（凤政发[2016]15号）文件，2016年9月印发了《凤庆县人民政府关于公布取消和调整一批县级行政职权的决定》（凤政发[2016]121号）文件，取消县级行政职权8项，调整县级行政职权17项。      

   2016年9月，印发了《凤庆县人民政府关于公布县级行政许可项目目录的决定》（凤政发[2016]120号），进一步规范了行政许可目录管理，同时完成20个县级部门编写行政许可办事指南工作。      

2.进一步规范行政审批服务管理。我办结合网上大厅建设，探索推行审批机关集中审批权改革，推进审批事项向服务窗口前移。推进网上审批，严格实行网上审批项目审核入库制度，完善审批体系建设，规范服务窗口办事程序，推进审批全程监管，健全审批工作举报监督机制。全县37个部门373项审批服务事项都在“行政审批网上服务大厅通用审批系统”上办理。通过网上大厅应用平台提供审批服务事项办事指南、表格下载、咨询解答、投诉回复和网上申报、预审查、预受理、办理、反馈、查询等服务。2016年1月1日至8月31日，“云南省行政审批网上服务大厅通用审批系统”共受理办件5552件，窗口接件4796件，网上接件756件，办结5549件，办结率99％。      

二是全力做好我县控编减编工作      

我县制定了《凤庆县2015年-2017年控编减编工作方      

案》（凤办发[2016]98号）、《凤庆县控编减编任务分工方案》（凤办发[2016]97号），并按要求开展好我县控编减编工作。我县控编减编工作措施主要是按照市委编办要求的“严格控制全县编制总量，严格机构编制管理和审批，建立健全动态调整机制，健全部门协调配合机制，创新机构编制管理，完善监督检查工作”等六个方面开展。      

1.认真做好机构编制实名制管理和业务统计上报工作。在机构编制日常管理中，我办严格执行《云南省机构编制实名制管理暂行办法》，认真准确做好全县机构编制实名制台账，根据各部门、各乡镇的人员变化情况，及时调整编制实名制各项数据，力求编制统计报表数据的准确、及时，不出差错。同时，积极推进县级机构编制实名制系统入网建设，目前，完成机房建设、测评工作，即将投入使用。      

2.严格管理机构编制审批。今年县编委会研究批准了14项事项，审批股级事业单位2个，增核事业编制共10名、行政编制2名。切实加强了对机构编制的控制和管理，始终坚持机构编制管理“三个一”审批制度，即“编办一家单位承办，编委主任一支笔审批，编委一家行文”，严肃机构编制纪律。      

3.严格控制人员流动。我办积极参与县人社局抓好全县年度公务员招录、事业单位工作人员招录、人员流动调配工作。严格按照机构编制管理的相关政策规定，参与公务员招录、事业单位工作人员招录计划的制定，有空编才进行招录，严格把好编制关，为领导决策提供编制依据。对党政群机关及事业单位人员的调配，编办都认真进行审核把关，有空编才签编制审核卡。2016年共审签编制审核卡88份，其中，公务员（含参照公务员会管理人员）21份，事业人员67份。      

4.加强机构编制的监督检查。一是结合常规的机构编制实名制审核工作，及时要求各单位严格按规定做好常规的人员增减的审核工作。二是加强监督检查，防止在机构改革前发生违纪情况。三是结合开展清理“吃空饷”整治工作，深入部分单位开展检查。      

三是推进事业单位信用体系建设和中文域名注册管理工作      

1.扎实推进事业单位登记管理、年度报告报送工作。认真做好事业单位2015年度报告报送工作。年初印发《关于报送2015年度事业单位法人年度报告有关问题的通知》，通过电话和QQ工作群等方式通知各事业单位按要求报送年度报告，全县提交2015年度报告单位218个。      

2.全面实施事业单位法人统一社会信用代码制度改革。印发《关于开展国家机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》，正式启动我县机关事业单位法人统一社会信用代码工作。至10月，已有40个单位换领新证。      

3.认真开展政务和公益机构域名注册管理工作。根据市委编办的任务安排，我办高度重视，及时确定专门工作人员负责搞好该项工作，做好党政群机关和事业单位中文域名注册管理工作。共完成上报申请注册314家，注册覆盖率91.01%。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入凤庆县机构编制委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：      

1. 凤庆县机构编制委员会办公室      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

凤庆县机构编制委员会办公室2016年度末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。      

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。      

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。      

第二部分 2016年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分 2016年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

凤庆县机构编制委员会办公室2016年度收入合计89.86万元。其中：财政拨款收入89.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入比上年79.19万元增加10.67万元，增幅13.47%，主要原因是工资改革增加人员经费。      

二、支出决算情况说明      

凤庆县机构编制委员会办公室2016年度支出合计97.63万元。其中：基本支出97.63万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比上年71.57万元增加26.06万元，增幅36.41%。主要原因是人员经费、差旅费等增加。      

（一）基本支出情况      

2016年度用于保障凤庆县机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.63万元。比上年增加26.06万元，,主要原因是人员经费、差旅费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.77％。      

（二）项目支出情况      

2016年度用于保障凤庆县机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

凤庆县机构编制委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出97.63万元,占本年支出合计的100%。支出比上年71.57万元增加26.06万元，增幅36.41%。主要原因是人员经费、差旅费等增加。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出97.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务85.27万元；社会保障和就业支出4.25万元；医疗卫生与计划生育支出3.32万元；住房保障支出4.79万元。      

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况      

凤庆县机构编制委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元；公务接待费支出决算为1.57万元。      

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.05万元，下降32.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，下降63.35%。；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.88%。216年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年编办参加了公务用车改革，车辆燃油及维修成本有所减少，接待上严格执行中央八项规定，节约了“三公”成本。      

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况      

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占27.31%；公务接待费支出1.57万元，占72.69%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：      

公务用车购置支出0万元。      

公务用车运行维护支出0.59万元。主要用于凤庆县机构编制委员会办公室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县机构编制委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。      

3.公务接待费支出1.57万元。其中：      

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级来人发生的接待支出。凤庆县机构编制委员会办公室2016年国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待省编办、市编办、中科院等相关领导和人员来指导工作。      

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。凤庆县机构编制委员会办公室2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

五、其他重要事项及相关口径情况说明      

(一)机关运行经费支出情况      

凤庆县机构编制委员会办公室2016年机关运行经费支出30.04万元，与上年对比增加10.36万元，机关运行经费增加主要是办公费、差旅费及挂钩帮扶经费等的增加。      

（二）其他重要事项情况说明      

政府采购经报批后进行采购，国有资产进行清产核资并经县财政委托会计师事务所专项审计。      

（三）相关口径说明      

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。      

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第四部分  名词解释      

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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