目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、收入支出决算情况

（一）收入决算情况

第二部分 支出决算情况

1、基本支出情况

2、项目支出情况

第三部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表

九、2016年度部门决算量化评价表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

第一部分 凤庆县人民医院单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县人民医院是一所集疾病诊疗、急救康复、预防保健、教育科研为一体的综合医院，是全县医疗业务指导中心，担负着13个乡镇卫生院的业务指导任务，为全县47.2万人民群众和外来人员提供医疗服务。。

（二）2016年度重点工作任务介绍

结合医改政策的落实，各项医保制度的逐步完善，医疗技术不断提高，新技术新项目不断拓展，通过等级医院评审及大型医院巡查医院各项管理逐步规范化。人员引进逐年增加，近年业务收入均呈现增长。2016年我院新技术新项目不断拓展，眼科、耳鼻喉科独立分科。11月份介入导管室建成投入使用，心血管介入诊疗22人。惠民政策的不断完善及我院的新科室、新技术、新项目的设置和拓展，更多的重大疾病、重症患者得到及时救治。2016年尿毒症透析治疗73例，急诊ICU和12月份新开展新生儿室诊疗服务有序运行,ICU治疗出院患者323人、新生儿室治疗出院患者3人。大型设备核磁共振、64排以上CT、四维B超等设备投入使用。检验科、病历室的检验、检查项目也在不断扩展。2016年我院编外人员考取乡镇卫生院11人，其中：护士7名，医生4名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员310人（含参公管理事业人员3人）。

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离退休人员114人。其中：离休0人，退休114人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县人民医院 2016年度收入合计19781.26万元。其中：财政拨款收入3602.69万元，占总收入的18.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入16134.47万元，占总收入的81.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其它收入44.09万元，占总收入的0.23%。与上年对比财政拨款收入增加，事业收入增长。主要原因分析我院合理规划财务战略，财务状况良好，资产负债率低，加强对往来款项的管理，定期对账，应收应付数据准，无长期挂账。2016年人员工资调增变动及新引进人员的人员经费增大。各类重大疾病救治与2015年度大幅度上，髋膝关节置换术的资质的取得该项目在2016年开展诊疗。介入诊疗业务的开展，新生儿室的投入使用，手术科室腹腔镜技术大量开展。

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二、支出决算情况说明

庆县人民医院2016年度支出合计16462.71万元。其中：基本支出16211.63万元，占总支出的98.47％；项目支出251.08万元，占总支出的1.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比各项支出增加。

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2016年度退休114人的人员经费699万元，占人员经费支出10.78%及2016年在编在职人员工资调整和我院人才引进增加了人员经费的支出。惠民政策的实施及我院按云南省药品交易平台的非基药采购价格药下调五个百分点优惠政策药品费用总额比2015年上升，但是药占比比2015年下降（不含中草药）。卫生材料费支出比2015有所上升。髋膝关节置换术的开展诊疗。介入诊疗的开展，各类手术量的增加，卫生材料费也随之增加。

（一）基本支出情况

凤庆县人民医院2016年度用于机构正常运转的日常支出16211.63万元。与上年对比增长15.87%,主要原因人员经费、药品支出、卫生材料费及其他费用支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6488万元，占基本支出的40.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1136.75万元，占基本支出的7.01％；卫生材料费2815.4万元，占基本支出的17.37％；药品费4745.19万元，占基本支出的29.09%；固定资产折旧费899.84万元，占基本支出的5.55%；无形资产摊销费104.32，占基本支出的0.64%；医疗风险基金52.13万元，占基本支出的0.32%。

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（二）项目支出情况

2016年度项目支出251.085万元，公立医院改革项目支出200万元，占项目支出的79.94%，基本公共卫生12.24万元，占项目支出的4.89%%；重大公共卫生19.76万元，占项目支出的7.90%；计划生育事务18.18万元，占项目支出的7.27%。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出3532.69万元,占本年支出合计的21.46%。公共预算财政拨款支出加大，主要原因2016年人员工资调增及人员引进致使人员经费增大，国家对公共卫生服务投入增大及支持公立医院深化改革的经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出724.35万元占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%。事业单位离退休人经费费699万元，死亡抚恤12.43万元。

2.医疗卫生和计划生育支出2610.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.9%，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出9万元，综合医院支出2288.74万元（其中：其他公立医院支出200万元），公共卫生服务18.41万元，医疗保障支出134.44万元。

3.住房保障支出197.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.6%。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

一、其他重要事项

1凤庆县人民医院2016年度无政府性基金预算财政拨款，不存在财政专户管理资金收入支出情况。

2、2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2016年“三公”经费决算数较2015年决算数无变动。具体情况如下：3、本单位2016年无政府采购情况。

二、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

附件：1、收入支出决算汇总公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决公开表

8、财政专户管理资金收入支出决算公开表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况公开表

凤庆县人民医院

2017年9月19日

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