目 录

第一部分2016年度部门决算单位概况

一、单位部门概况

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分2016年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公经”支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。内设5个职能机构、部门。具体为综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局。

（二）凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年度重点工作

2016年，园区管委会落实管理职责，健全组织机构，完善了园区工作机制，内抓管理外树形象，服务项目、服务企业、服务发展，不断提高园区工作科学化水平。按照县委、县政府统一部署，狠抓各项目标任务的落实。全年预计实现工业总产值29.1亿元，同比增长16.4％；实现工业增加值8亿元，同比增长19.4%；实现园区税收总收入1.39亿元，同比增长15.83％。预计全年固定资产投资20.15亿元，招商引资到位资金8.01亿元，向上争取资金200万元。2016年新入园企业17户，累计达100户。

1、完善基础设施，搭建创业平台。2016年，投资1640万元，实施了园区二期（核桃产业园）土地平整、河道治理、电网架设等工程。建设园区二期主干道1.9公里，10米小桥1座；实施二期道路亮化工程，完成287盏路灯安装，4.6公里供水管网、4.63公里雨污管网；完成二期主干道绿化共移植绿化树1420株；组织通信网络运营商开展弱电网架设，帮助预埋管线开挖和线网埋设4.2公里。园区二期基础设施建设已完成总工程量的96％。

2、落实主体责任，狠抓项目建设。按照园区总体规划和分批分期推进的总部署，启动了洛党片区和勐佑片区控制性详细规划，完成两个片区详规1︰500地形图测设。全年共实施园区建设项目（含企业项目）42个，概算总投资20.15亿元。坚持项目工作服务与管理并重，制定完善项目管理服务制度和抓好安全生产工作。职高驾校大兴考试场地、庆丰核桃精深加工等一批项目陆续建成投产，亚太物流、三宁茶业技改搬迁、湘庆茶业等一批项目落地实施，禅茶文化庄园、六大茶山茶庄园等一批项目正在筹建当中。

3、围绕产业链招商，抓实招商引资。2016年，园区管委会始终坚持把招商引资作为加快园区发展的重中之重和推进跨越式发展的“第一抓手”。进一步规范园区招商引资工作流程，积极配合协调县招商合作局合作，加强园区招商环境建设，协助县招商合作局完成红茶节邀商、招商推介宣传片制作，陪同重点客商考察等工作，借助全县招商工作平台宣传园区，加强园区招商宣传。积极落实“走出去”、“请进来”的招商思路，年内分别到成都、浙江临安、桐乡等地进行外出招商和驻点招商，同时邀请深圳客商商务考察团一行到凤庆考察。全年园区招商接待陪同考察客商186人次。不断完善招商工作硬件设施，建设招商引资洽谈室、园区企业产品展厅，营造园区招商引资的良好环境，为外商了解和投资凤庆搭建窗口。积极洽谈招商项目，按质按量完成园区管委会招商引资任务，全年园区签约项目14个，协议资金8.01亿元，实际到位资金8.01亿元。同时做好2017年招商工作项目洽谈和储备。

4、搭建融资平台，拓展融资渠道。一是通过园区投融资公司采取与园区内外经济实体企业合作融资方式，实现融资2290万元，其中，县人民政府批准安排用于园区土地统征资金600万元（本金），扶持园区企业短期调头借款和流动资金借款1810万元。二是建立工业企业应急资金帮扶机制，上报县人民政府制定出台了《凤庆县工业企业应急互助资金管理办法》，成立了工业企业应急互助资金管理工作领导小组办公室，筹集了1900万元的应急互助资金，年内为12户企业提供应急互助资金支持。

5、健全职能，规范服务企业发展。2016年，一是进一步健全组织机构，在县委、县政府的关心重视下，园区管委会“一办四局”的组织架构得以成型，领导班子得以配齐配强，力量进一步充实，园区建设有了坚强的组织保障。二是按照全面加强内控制度的有关要求，制定完善了《园区管委会财务管理内控制度》、《公务接待管理制度》等共37项内部管理制度，不断规范机构内部管理，保证了园区工作高效、依法依规有序运转。三是认真贯彻执行《凤庆县滇红生态产业园区企业入园管理办法（试行）》，逐步实现对企业管理服务的规范化、科学化、高效化。四是加大品牌建设力度，不断为企业搭建发展平台。按照县委县政府统一部署，在县级有关部门积极参与下，“全国滇红茶产业知名品牌创建示范区”创建工作扎实推进，组织了20多家县内较有实力的茶叶企业积极参与到创建工作中。茶业品牌文化建设、质量建设、区域品牌建设等各项工作有序开展，知名品牌创建工作取得阶段进展。“全国农业科技园区”申报工作有序推进，完成了申报材料整理编辑并上报云南省科技厅，正在准备答辩PPT。五是实施企业发展能力建设，年内组织入园企业举办“增长策略·凤庆论坛”、“新商业思维”、“知识产权”、“企业信息管理”等4场专题培训班，有81户企业管理层人员参加，接受培训人数达620人次，入园企业管理水平得到较大提升。

6、构建和谐园区，推动园区协调发展。一是认真开展征地拆迁工作，加大土地收储力度。2016年，园区管委会集中精力、主动担当、攻坚克难，完成了园区二期河道治理部分土地、公安局技术业务用房建设、禅茶文化庄园等项目的土地收储工作，涉及拆迁农户12户，土地征用390亩，兑现征地拆迁补偿金及其他补助资金共计500万元，其余部分土地补偿金作为股金形式发放股权证，共涉及资金160万元。二是切实解决好被征地、拆迁群众的生产生活问题。在征地过程中，严格按照有关政策和程序，结合实际，认真执行土地补偿标准和安置补助费标准，积极配合涉及乡镇、国土等相关部门，深化落实土地统征入股政策，确保农民失地不失收益。三是努力为园区范围内群众改善生产生活条件。2016年，投资229.5万元为桂花、回龙、龙润等安置小区做好道路硬化、绿化等基础设施建设；调拨水泥100吨，为勐佑、洛党、凤山、大寺等乡镇共涉及5个行政村，实施村组道路硬化、自然村活动场所建设。四是脱贫攻坚工作扎实深入。完成了挂包村洛党镇水菜林村村组道路硬化5.47公里，64户农户入户道路硬化建设；完成安置点滑坡治理项目挡墙施工178.2米，108户贫困户385人精准识别和113户农村危旧房改造宣传动员，并组织农户签订危旧房改造建设协议，有序推进建设；带领挂包贫困村实施213亩高优生态茶园建设工作和1240株高价值经济林木红豆杉标准化种植。五是坚持不懈抓好安全生产工作。2016年共深入企业开展安全生产检查40次，排查出安全隐患24处，督促整改落实24处。全年无安全生产事故发生。

7、加强自身建设，开创园区工作新局面。一是深化党的建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用。一方面，巩固抓实“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动成果，针对上一年查摆出的问题，对照整改措施，一条一条盯紧落实，共解决班子问题6条、党员干部问题20条，并积极开展“回头看”，整改落实不到位的问题重新落实；另一方面，按照县委的安排部署，深入开展“两学一做”学习教育，加强领导落实责任，强化措施精心安排，狠抓落实扎实推进。抓实机关党建工作的同时，全面推进企业非公党组织建设，园区管委会支部在县非公经济组织和社会组织党工委的指导下，先后在园区组建了党群服务中心和园区企业党委，组织入园企业成立2个党委，12个联合党支部和10个独立支部，勐佑片区、洛党片区入园企业党组织划归所属乡镇党委，园区企业党组织覆盖率达100％。企业党组织建设得到全面加强，有效发挥了以党建促生产促发展的作用。二是认真落实党风廉政建设责任制。按照县委对党风廉政建设工作的总体要求，园区管委会制定了工作方案，将其纳入园区工作总体规划，与园区开发建设、党的建设同部署，同落实，同检查考核。一年来，园区管委会没有违法违纪案件发生，也没有党员干部受处分的情况，始终保持风清气正、干事创业的良好氛围。三是加强群团组织建设，充分发挥群团职能作用。有效发挥“青工委”和园区工会联合会等群团组织作用，带动入园企业加强群团组织建设，聚合各方力量，形成建设合力，促进园区建设健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年度末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制15人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年本单位收入合计1133.90万元，比上年减少1152.43万元，同比减少50.41%；其中：财政预算拨款收入577.36万元，比上年减少1086.2万元，同比减少65.30%，占本年总收入的50.92%；其他收入155.00万元，比上年减少395.00万元，同比减少71.82%，占本年总收入的13.67%；年初结转结余401.53元，比上年增加328.76万元，同比增加451.78%，占本年总收入的35.41%。

主要原因分析：2016年单位总收入较2015年有所减少其原因一是财政拨款减少，二是向上争取项目资金拨款收入减少。2016年度年初结转结余较上年有所增加，其原因是2015年年末财政、非财政项目资金结转结余资金数额较大。

二、支出决算情况说明

2016年支出合计926.74万元，比上年减少901.21万元，同比减少49.30%。其中：基本支出282.1万元，比上年增加78.30万元，同比增长38.42%，占本年总支出总额的30.44%。项目支出644.64万元，比上年减少979.51万元，同比减少60.31%，占本年支出总额的69.56%。项目支出中财政补助拨款支出487.95万元，占项目支出总额的75.70%，其中一般公共财政拨款支出135.46万元，占项目支出的21.01%，政府性基金预算财政拨款支出343.50万元，占项目支出的53.29%；用其他收入安排的支出165.68万元，占项目支出的25.70%。

基本支出增加其原因一是人员工资标准上调，二是园区环评、园区专题片制作等委托业务费较上年有所增加。项目支出较上年减少，其原因一是本年度地方财政拨款减少，二是本年度上级项目扶持资金拨款收入减少，导致单位支出能力减弱。

（一）基本支出情况

2016年度凤庆县滇红生态产业园区管理委员会用于保障单位正常运转的日常支出282.10万元，占本年支出926.74万元的30.44%，其中工资福利支出129.75万元，占本年支出的14%，较上年79.7万元增加50.05万元，同比增长62.79%；商品和服务支出137.6万元，占本年支出的14.85%，较上年116.65万元增加20.95万元，同比增长17.96%；对个人和家庭补助支出10.27万元，占本年支出的1.11%，较上年7.44万元增加2.83万元，同比增长38.03%；其他资本性支出4.48万元，占本年支出的0.48%较上年增加4.48万元，同比增长100%。

基本支出增加其原因一是人员工资标准上调，在职在编人员增加；二是园区环评、园区专题片制作等委托业务费较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障凤庆县滇红生态产业园区管理委员会为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644.64万元占本年支出926.74万元的69.56%。与上年专项业务工作经费支出1624.15万元同比减少979.51万元,同比减少60.3%。其原因一是本年度地方财政拨款减少，二是本年度上级项目扶持资金拨款收入减少，导致单位支出能力减弱。

2016年度用于保障凤庆县滇红生态产业园区管理委员会为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出644.64万元，其中商品服务支出3.36万元，其他资本性支出641.28万元。其他资本性支出641.28万元，其中办公设备购置支出12.14万元，道路硬化、河道治理、绿化、土地整理、电力工程建设等基础设施建设支出564.14万元，拆迁补偿支出65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出417.56万元,占本年支出合计926.74万的45.06%。与上年支出301.57万元对比增加115.99万元，同比增长38.46%。主要原因一是人员工资标准上调，在职在编人员增加；二是园区环评、园区专题片制作等委托业务费较上年有所增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年度一般公共服务（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出417.56万元的11.97%，主要用于：商品服务支出45.51万元，办公设备购置4.49万元；社会保障就业支出0.45万元占一般公共预算财政拨款总支出417.56万元的0.11%，主要用于工伤保险、生育保险缴费；医疗卫生与计划生育支出7.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出417.56万元的1.86%，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出349.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出417.56万元的83.61%，主要用于在职在编人员工资福利支出121.54万元，商品服务支出93.22万元，对个人家庭补助支出0.04万元，办公设备购置12.15万元，基础设施建设支出122.18万元；住房保障支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出417.56万元的2.45%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.60万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.22万元；公务接待费支出决算为10.38万元。

2016年度本单位“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.07万元，下降0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元与2015年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.38%。；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.48%。2016年度本单位“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真严格执行财务管理规定，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出5.22万元，占“三公”经费支出15.60万元的33.46%；公务接待费支出10.38万元，占“三公”经费支出15.60万元66.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.22万元。主要用于为完成凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年工作任务、目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县滇红生态产业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出10.38万元。其中：

国内接待费支出10.38万元。主要用于为完成本单位2016年度工作任务目标发生的接待支出。凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年国内公务接待116批次，接待人次550人。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会2016年机关运行经费支出142.08万元，与上年（116.66万元）对比增加25.42万元，同比增长21.79%。主要原因2016年本单位环评、专题片制作等委托业务费支出增加。

（二）其他重要事项情况说明

本单位无政府采购及其他重要事项说明。

凤庆县滇红生态产业园区管理委员会

2017年9月19日

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