目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共凤庆县委老干部局概况

主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、县关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合本县实际，研究具体的实施办法，做好老干部的管理、服务工作。

2.负责组织离休干部、副县（处）级以上退休干部的政治学习、文件传达、听取重要报告、参加有关会议、就近就地参观考察等活动。

3.负责督促检查离休干部和副县（处）级以上退休干部的政治待遇、经济待遇的落实工作。

4.配合有关部门做好对离休干部和副县（处）级以上退休干部在“三个文明”建设中献计献策、发挥作用等方面的宣传表扬工作。

5.抓好老年大学和老干部活动中心的管理服务工作，组织老干部开展有益于身心健康的各项文体娱乐活动。

6.负责承办离休干部年度办公费、特需费和副县（处）级以上退休干部活动经费的预算管理支付工作。

7.负责承办老干部年度报表、数据采集、信息报送等工作。

8.负责对离（退）休老干部的走访，看望因病住院的老干部，开展好重大节日的敬老慰问活动。

9.承办县委、县人民政府以及上级老干部门交办的工作事宜。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.认真落实好老干部的政治待遇

一是坚持理论学习制度。每月15日组织老干部学习政治理论、党的路线、方针、政策，传达有关文件和会议精神等，让他们及时了解中央、省、市、县的有关方针政策、重大决策部署以及国际国内形势和本县本部门的工作情况，使老干部思想常新、理想永存。今年重点组织学习了党的十八届六中全会精神。二是坚持阅读文件制度。在老干部活动中心设有专人负责管理的阅文室，共有各类图书600余册，定期更换摆放中央、省、市、县各类普发性文件，全年还征订了各类报刊9种，供老干部随时阅读。每月15日，老干部局领导都亲自参加老干部学习，向他们阅读相关文件资料，让老干部了解党和国家的大政方针政策和全县政治、经济、文化和各项社会事业发展情况；对行动不便的部分老干部，采取派人送文件、送报刊上门的形式，对安置在外县区的老干部采取邮寄资料的形式，以满足老干部学习需要和阅文规定。三是坚持参加重要会议制度。今年先后有30人次老干部参加了县委十三届十次全会，县第十四次党代会以及县人民代表大会、政协会等重要会议，让老干部积极参与政治生活，做到重要会议有老干部参加，重大决策听取老干部意见和建议。四是坚持情况通报制度。2016年2月1日下午召开了老干部情况通报会，会议由县委副书记、县委统战部部长白玲同志主持。会议共有三项议程：1.通报2015年度全县经济社会发展情况；2.离退休老干部代表杨廷礼同志、杨昭同志发言；3.县委书记陈昌砚同志作重要讲话。通过召开情况通报会，让广大老干部及时准确了解我县经济社会发展情况及重大工作情况并对县委县政府工作提出良好意见和建议，共有35名离退休老干部参加了会议。五是坚持组织生活制度。大力加强离退休干部党支部建设，进一步优化党支部设置、创新活动方式、丰富活动内容，做到组织覆盖、班子健全、制度完善、活动经常，切实把老干部党支部建设成为教育、组织、凝聚老干部的坚强战斗堡垒。党支部收取的党费按80％比例返还用于开展活动，保证每一位党员老干部都能正常参加组织生活。六是坚持参观考察制度。为推进“两学一做”学习教育及建党95周年、抗战胜利71周年等纪念活动深入开展，在老干部身体允许，自愿参加的前提下，我局于2016年9月19日至22日，凤庆县委组织部和老干部局组织部分离休和处级退休干部，共34人到腾冲县、龙陵县等地开展以“回顾滇西抗战史、传承爱国正能量”为主题的爱国主义教育现场体验参观考察活动。在为期四天的考察中，离退休老干部们身体力行，一路参观了腾冲滇西抗战纪念馆、国殇墓园，马克思主义爱国主义教育基地艾思奇纪念馆，龙陵松山中国远征军雕塑群、抗日纪念遗址，感受了革命先烈为争取革命胜利英勇斗争精神。七是坚持领导干部联系同职级离退休干部制度。认真贯彻执行“两办”下发的《关于加强与原处级老领导和离休干部联系的意见》文件精神，确保56名老干部有领导亲自过问，县领导每年走访看望所联系老干部都达两次以上。八是坚持走访慰问制度。做到切实从政治上关心、生活上照顾老干部，加强与老干部经常性的沟通，做到重大节日必访，老干部生病住院必访，老干部和老干部遗属有特殊困难必访。九是积极引导老干部发挥作用。组织老干部参加书画协会、老年体协等社团，大力宣传老干部中的正面典型事迹，充分发挥老干部在关心下一代、党的政策宣讲等方面发挥积极作用。

2.尽职尽责落实好老干部的生活待遇

在县委、县政府高度重视和相关部门的大力支持下，我县离休费保障机制、离休干部医药费保障机制、财政支持机制“三个机制”得到了保障，老干部各项生活待遇得到了认真落实：一是按照离休干部生活待遇略为从优的原则及现有政策规定，做到不分是企业的离休干部，还是机关、事业的离休干部，凡属离休干部的离休费都纳入财政负担，并保证按时足额发放，老干部各项专项经费列入财政预算，并按时拨付到位，2016年共支出离退休干部办公费9400元，特需费8500元，离休金、交通费等按时足额发放；二是根据《离休干部医药费保障机制》的有关规定，督促、协调好有关单位，确保离休干部医药费按政策规定实报实销；三是做好看望慰问易地安置老干部工作，今年我局采取实地走访、通电话、书信等形式进行联系，关心他们的生活状况；四是关心好离休干部遗属（配偶）生活，落实了离休干部遗属（配偶）生活补助费标准；五是按照有关规定落实好离休干部死亡后的安葬费、抚恤金及其它相关事宜。年内妥善处理了高家义老同志病故后的有关事宜；六是建立离退休干部特殊困难帮扶机制，及时解决离退休干部生活中的特殊困难。七是按现行政策，按时足额兑现享受中央13号文件及我省8.13意见的建国初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。八是在重视做好离休干部工作的同时，加强对离（退）休干部的管理服务，对他们的生活及健康问题给予高度重视和关心，2016年7月4日至8月31日，县委、县政府组织全县离退休干部共51人（易地安置5名老干部不参加）到县医院进行体检。

3.认真处理好老干部来信来访工作

一是老干部信访工作的领导力度不断加大。我局坚持把信访工作作为老干部工作的一项重要任务来抓，摆上议事日程，列入工作要点，通盘考虑，统筹安排，不断加大领导力度。二是老干部信访工作制度化、规范化程度进一步提高。一年来，我局坚持并完善了首问首办责任制、限时办结制等一系列规章制度，畅通信访渠道，规范信访秩序，为信访工作的有效开展提供制度支撑和实际操作依据，进一步推动了老干部信访工作机制的建立与完善。同时不断加强对工作人员的政策业务培训、学习，不断提高办理和答复老干部信访的能力，为做好老干部信访工作打下基础。三是老干部信访工作成效逐步显现。我局对老干部信访反映的问题，高度重视，认真办理。通过落实岗位责任、主动走访排查、跟踪督查督办、协调有关部门共同治理等措施，及时妥善处置了大量的老干部来信来访事项，在解决信访问题的过程中，注重做好老干部的思想政治工作，积极向老干部宣传改革发展的形势，宣传党的老干部工作方针政策，宣传各方面为解决问题所作的努力，维护了老干部队伍的稳定，有力促进了社会的和谐发展。一年来，我局共受理离退休老干部和遗属来访或来电反映问题共2件次。都得到了及时有效的处理，离退休老干部无越级上访和集体上访。信访工作取得了一定的成效。

4. 积极抓好老年大学的办学，进一步丰富离退休干部的精神文化生活，切实把老干部的身心愉悦好

一是抓好老年大学办学。凤庆县老年大学认真贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策、法规和规章，坚持科学的办学方向，坚持以人为本的教育理念，遵照“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的教育要求，与时俱进开设适合老年人的专业课程。教学中寓教于乐，适应学员求新、求乐、求健的要求，根据学科的特点增加娱乐性、趣味性，让学员多开展一些文化娱乐活动。举办了二期健康知识讲座，邀请县医院的医生为学员传授健康保健养生知识，为他们提供自我保健知识等方面的指导，帮助他们更好的安度晚年、颐养天年、益寿延年。与老年体协、老年书画协会共同组织举办棋牌竞赛、门球比赛、气排球比赛、书画摄影作品展等丰富多彩的活动，给老年学员创造展示才华的机会，极大地丰富了老年学员的精神文化生活，增强学校的吸引力，提高了凤庆县老年人综合素质，有效促进老年人身心健康。2016年我局依托老年体协、老年书画协会，组织举办了老年诗书画班、老干部合唱团、羽毛球培训班、网球培训班四个班，参加学习学员210余人。二是加强对离退休干部团体、老年团体的引导工作，把他们的政治热情引导好、政治优势发挥好，充分发挥这些团体的积极作用。

5.管好、用好老干部活动中心

为把老干部活动中心建成广大离退休老干部政治活动的中心、文体娱乐的场所、安享晚年的乐园，为老干部的快乐健康提供了良好平台，今年以来，我局积极组织老干部开展各种健康有益的活动，不断创新老干部活动的内容和形式，推陈出新，把室内外活动结合起来，增加趣味性、健康性、竞技性，开展了很多体力消耗少又益智保健的活动。目前每天人均有15名老干部到老干部活动中心阅文室、棋牌室、健身室进行活动，活动中心的各项设施、设备均为老干部提供免费使用。

6.以庆祝中国共产党成立95周年和纪念红军长征胜利80周年活动为契机，开展离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动

2016年是中国共产党成立95周年和红军长征胜利80周年，为回顾党的光辉历程，不忘历史，追寻红色记忆，讴歌党的丰功伟绩和中华民族实现伟大复兴的奋斗历程，进一步展示凤庆县老同志积极向上的精神风貌，深入推进离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动，我局开展了一系列活动庆祝党的95岁生日和红军长征胜利80周年。一是6月29日召开了凤庆县庆祝中国共产党成立95周年离退休老党员老干部座谈会。17个县直机关离退休干部党支部书记，全县部分离退休老党员、老干部，县委老干部局全体干部职工共74人参加了会议。会上六位离退休老党员、老干部代表作了慷慨激扬的发言，他们回顾革命历程，抒发爱党情怀，座谈凤庆的大好形势以及发生的巨变，畅谈对凤庆的美好愿景。二是组织开展纪念红军长征胜利80周年书画作品征集活动。我局于8月9日至8月30日在全县广大离退休老同志中开展了书法、绘画作品征集评选活动，此次活动共征集到书法、绘画作品30余副，经专家评委进行评审，共评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖4名，优秀奖10名，并颁发了奖金，同时将优秀作品选送到市委老干部局参与举办纪念红军长征胜利80周年书画展。

7.扎实开展“两学一做”学习教育

根据县委的安排，我局紧密联系实际，采取切实措施强化党性教育、优化党员管理、深化作风建设，着力推进全面从严治党向基层延伸。一是狠抓资源，强化党性教育。采取集中学习与个人学习相结合，每个月定期组织党员干部进行集中学习一次，以领导领学形式通读《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，以集体交流形式研读以习近平总书记系列重要讲话为主要内容的重点篇目，形成了浓厚学习氛围。二是做好学习笔记，撰写好心得体会，确保学习教育取得实效。三是组织离退休党员参加好“两学一做”学习教育，认真学习党章党规，学习习近平总书记系列重要讲话精神，积极发挥老党员的先锋模范作用，用实际行动彰显共产党人的风采。四是成立学习教育领导小组，安排每月的学习计划。五是召开专题研讨会，党员干部围绕“如何开展好两学一做活动、做一名合格共产党员”进行交流发言。

通过“两学一做”学习教育的开展，全局党员干部一是坚持抓好学习，把学习党章党规与学习系列重要讲话统一起来，在学习系列重要讲话中加深对党章党规的理解，在学习党章党规中深刻领悟系列重要讲话的基本精神和实践要求，真学真懂真信真用，把合格的标尺立起来，把做人做事的底线划出来，把党员的先锋形象树起来。二是坚持抓好实践，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，真正做到讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为。三是坚持抓好整改，认真对照检查自身存在的问题，本着立说立行、即知即改的精神，从现在做起，从点滴做起，切实改正自身存在的思想、作风等方面的问题，把化解矛盾、破解难题作为履职尽责的第一要务，实实在在解决问题、认认真真干出实绩，为老干部各项工作的顺利开展提供有力保障。

8.积极开展招商引资工作

按照县委、县政府关于招商引资工作的安排，2016年我局招商引资任务为4千万元，为全面贯彻落实“引进项目就是引进财源、借助外力方能激活内力”的发展理念，借助加强烟区基础设施建设的契机，积极改善烟区生产条件，加快烟区基础设施建设步伐，有效服务好全县烤烟产业健康长足发展，促进广大烟农增收增效，与县烟草公司达成协议，建设烟区基础设施提升及技术配套服务建设项目，总投资4000余万元。项目建成以后，对服务好“三农”，促进烟草产业的可持续发展，烟区经济的增长和烟民增收增效，都具有良好的经济效益。2016年8月5日经县人民政府同意将给项目列为2016年我局招商引资项目，圆满的完成了工作任务。

9.积极开展“挂包帮”“转走访”工作

开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动，是加快推进农村扶贫开发、改善农村环境面貌的重大战略部署，是转变干部作风、服务基层群众、密切党群关系的具体实践。今年以来我局在县委、县政府和县挂包帮转走访工作联席会议办公室的正确领导下，真扶贫，扶好贫，将帮扶工作落到实处。一是制定并与勐佑镇阿里侯村委会签订了《帮扶协议书》；二是制定《中共凤庆县委老干部局“挂包帮”“转走访”帮扶工作方案》（凤老干字〔2016〕2号）；三是填写完善了《云南省“挂包帮”“转走访”回访贫困户问卷》《凤庆县“挂包帮”“转走访”实施精准扶贫精准脱贫工作手册》等资料。四是严明工作纪律。我局在开展“挂包帮”“转走访”作中，严格执行中央八项规定和省委实施办法，自觉践行“三严三实”要求，不给基层添负担、添麻烦，厉行节约、轻车简从，扎扎实实开展“挂包帮”“转走访”工作，树立了党的老干部工作者的良好形象，受到了扶贫挂钩联系点群众的好评。

一、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县委老干部局2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县委老干部局2016年度末实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县委老干部局2016年度收入合计108.7万元。其中：财政拨款收入108.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年增26.47万元，主要原因是工资结构性改革增加人员经费，增加中秋节、国庆节、重阳节慰问经费及组织离退休老干部到保山市腾冲县、龙陵县参观经费。

二、支出决算情况说明

凤庆县委老干部局2016年度支出合计112.8万元。其中：基本支出112.8万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。比上年增6.54万元，主要原因是工资结构性改革增加人员经费，增加中秋节、国庆节、重阳节慰问经费及组织离退休老干部到保山市腾冲县、龙陵县参观经费。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障凤庆县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.8万元。比上年增26.47万元，主要原因是工资结构性改革增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.04％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障归凤庆县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出112.8万元,占本年支出合计的100%。比上年增26.47万元，主要原因是工资结构性改革增加人员经费，增加中秋节、国庆节、重阳节慰问经费及组织离退休老干部到保山市腾冲县、龙陵县参观经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务84.04万元；社会保障和就业21.8万元；医疗卫生与计划生育支出2.6万元；住房保障支出4.36万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

归国华侨联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元；公务接待费支出决算为1.04万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降1.9%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，下降0.00%；公务用车运行费支出决算减少0.03万元，下降2.8%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：县委老干部局加强对“三公经费”的管理，保证必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占50.48%；公务接待费支出1.04万元，占49.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出1.06万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2016年度，凤庆县委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元）。主要用于接待省、市老干部局考察指导工作和兄弟县老干部局同行参观交流学习的接待支出。凤庆县委老干部局年国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

凤庆县委老干部局2016年机关运行经费支出35万元，比2015年增加21.3万元,主要原因分析是增加了一般公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、水费、电费、固定电话费、公务用车经费、差旅费等。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购按政府采购目录进行采购，绩效管理按相关规定执行，国有资产进行清产核资并经县财政委托会计师事务所专项审计。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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