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凤庆县诗礼乡卫生院2024年预算公开

目录

第一部分 凤庆县诗礼乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

本单位共设置8个科室，分别为：办公室、公卫办、临床科室、功能科室、药房、收费室、护理部、中医科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高医院班子的凝聚力，增强中层干部的责任心，强化管理能力的提升，狠抓执行能力，强化岗位职责，踏实工作作风，落实责任到人，促进医院管理的进一步发展。

2.加强医保政策的学习与执行，确保医保基金的安全合规使用。加强十八项医疗核心制度的执行，强化安全生产意识，狠抓医疗质量的提升，不断提高全员医护人员的技术水平和服务能力，改善服务质量，提高人民群众的满意度与获得感。加强医德医风建设，抓好平安医院建设。

3.加强医德医风建设的工作力度，制订学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则。

4.抓好提升医疗水平。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，巩固国家卫生县城创建成果，做好卫生乡镇、卫生村创建。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。

5.狠抓医疗质量安全与管理，不断推动医院各项工作的发展，认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。

6.狠抓成本控制，提倡节约用电、用水，提升效益管理。对全院及各个科室内不同项目支出费用认真进行分析，其中包括的内容主要有工资、设备折旧、卫生材料等各方面支出成本，根据成本支出范围，科学合理的开展成本核算。

7.多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。

8.积极拓展新技术、新项目，促进卫生院良性发展。

9.有效推进乡村两级、县乡两级分级诊疗的双向转诊工作，上下联动、互联互通。

10.统筹做好其他各项工作。认真做好安全生产、党建、行业纠风、效能建设以及卫生健康局和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

11.加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

12.加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有53人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障29人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年本单位财务总收入3,266,151.8元，其中：一般公共预算3,266,151.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加216,663.53元，主要原因是2024年在编在岗职工增加7人，减少5人，故人员经费支出增加及退休人员原渠道发放的养老金纳入退休人员原所在单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年本单位财政拨款收入3,266,151.8元，其中:本年收入3,266,151.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,266,151.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加216,663.53元，主要原因是2024年在编在岗职工增加7人，减少5人，故人员经费支出增加及退休人员原渠道发放的养老金纳入退休人员原所在单位预算。

四、预算单位支出情况

2024年本单位预算总支出3,266,151.8元。财政拨款安排支出3,266,151.8元，其中：基本支出3,266,151.8元，与上年对比增加216,663.53元，主要原因是2024年在编在岗职工增加7人，减少5人，故人员经费支出增加及退休人员原渠道发放的养老金纳入退休人员原所在单位预算；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

2080502 事业单位离退休支出86,764.8元，主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出288,048.00元，主要用于职工养老保险缴费；

2100302乡镇卫生院支出2,519,545.10元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；

2101102事业单位医疗支出127,821.3元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出10,656.6元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出及在职人员工伤保险支出；

2210201住房公积金支出233,316.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于非参公管理事业单位无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额12,135,911.49元，其中，流动资产4,529,514.36元，固定资产净值7,556,848.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值49,548.75元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额减少1,376,230.85元，其中固定资产原值增加234,090.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100336101400111