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凤庆县洛党镇卫生院2024年预算公开

目录

第一部分 凤庆县洛党镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县洛党镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县洛党镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作集中统一领导。

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设科室，包括：财务科、医务科、功能科、护理部、药剂科、公卫科、中医科、医保信息科、后勤科、一体化办公室、感染管理科、检验科、综合医疗科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续在医共体帮助、指导下，完善制度、体系；提升医疗质量，保障医疗安全；优化就医服务流程，不断提升居民满意度；增强团队凝聚力，加强医德医风建设。

2.全面推进基本公共卫生服务指导工作。加强组织管理，强化各业务包规范服务和指导，重点强化孕产妇规范管理、儿童系统管理、慢性病管理、预防接种、老年人规范管理。

3.落实党风廉政建设责任制，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。在医共体党委的帮助指导下，党员积极开展主题党日活动，扎实开展干部职工廉政教育、医德医风及行业行风教育。

4.认真落实安全生产及消防安全工作责任制。确保我院的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全生产事故发生，定期开展安全生产日常巡查和大排查工作。

5.加强人才培训，实行不间断、反复、循环方式培训进修，不断获取新技术，逐步破解乡村技术难题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有58人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人,单位资金保障34人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年本单位财务总收入3,847,732.84元，其中：一般公共预算3,847,732.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,940,282.53元对比，减少92,549.69元，同比下降2.35%，主要原因是本年度在编人员减少1人，故财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年本单位财政拨款收入3,847,732.84元，其中:本年收入3,847,732.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,847,732.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,940,282.53元对比，减少92,549.69元，同比下降2.35%，主要原因是本年度在编人员减少1人，故财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年本单位预算总支出3,847,732.84元。财政拨款安排支出3,847,732.84元，其中：基本支出3,847,732.84元，与上年3,940,282.53元对比，减少92,549.69元，同比下降2.35%，主要原因是本年度在编人员减少1人，故财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休支出44,636.4元，主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出355,704.96元，主要用于职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤支出6,420.00元，主要用于遗属补助支出；

2100302乡镇卫生院支出2,987,098.09元，主要用于人员工资支出；

2101102事业单位医疗支出157,844.08元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,250.31元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出及工伤保险支出；

2210201住房公积金支出284,779.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为0元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与上年相比均无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于非参公管理事业单位无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额13,972,986.29元，其中，流动资产3,590,413.3元，固定资产净值10,374,336.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值8,236.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加519,568.50元，其中固定资产原值增加1,181,627.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100336100600111