监督索引号53092100141000000

凤庆县统计局2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和管理协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

2.按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

4.搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5.制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

6.指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

7.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县统计局共设置9个内设机构，包括：办公室、国民经济综合统计核算股、投资股、农业股、工业能源股、服务业股、执法稽查股、普查中心、统计信息服务中心。所属单位0个。

2019年3月18日，凤办字〔2019〕11号〈中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉核定凤庆县统计局机关设9个内设机构，分别为：办公室、国民经济综合统计核算股、投资股、农业股、工业能源股、服务业股、执法稽查股、普查中心、统计信息服务中心。核定凤庆县统计局行政编制15名、事业编制6名，凤政办发〔2005〕142号文核定工勤人员1名。

（三）重点工作概述

一是继续深入学习贯彻党的二十大精神，努力开创统计工作新局面。将贯彻落实党的二十大精神继续作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，让党的二十大精神在统计系统落地生根、开花结果。通过学习，教育引导党员干部进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为抓好新时代高质量统计工作奠定坚实思想政治基础。

二是强化党建引领，推动统计各项工作。始终坚持党要管党、全面从严治党，把党建引领贯穿到统计工作各环节。坚决按照县委县政府的部署安排，提高站位，强化意识，扛好责任，全面抓好党建、党风廉政、意识形态、综治维稳等工作的落实，不断提高班子能力和队伍素质，抓好全县统计工作。

三是深化拓展“三比三看”主题实践活动，提高统计服务质量。融合统计业务工作，深化拓展“三比三看”主题实践活动，保持“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的紧迫意识、效率意识，围绕县委、县政府年初工作目标，严格按照统计方法制度，全面抓好GDP核算、工业、农业、建筑业、房地产业、商贸业、服务业、固定资产投资等统计工作。

四是抓好经济运行统计监测，及时有效服务科学决策。根据工作目标，逐月提前做好预警分析，积极与行业主管部门对接，为有效推进工作进程，推动高质量发展，服务科学决策。

五是抓好统计执法检查，严防统计造假、弄虚作假。深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于统计改革发展重要讲话指示批示精神，落实党中央、国务院关于统计法治工作的决策部署，防范和惩治统计造假、弄虚作假，开展统计数据督查核查，抓好统计执法检查。

六是高质量完成第五次全国经济普查工作。强化管理，周密部署，加强请示汇报，积极沟通协调，依法普查、如实普查，按质按量完成“两员”选聘、培训、入户登记等各阶段工作，确保不重不漏，确保高质量、圆满完成经济普查工作。

七是强化沟通协调，加强向上请示汇报。积极对接上级核返数据的匹配性，及时解决存在的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,504,980.63元，其中：一般公共预算4,262,995.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入241,984.77元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比增加803,098.78元，增21.69%，其主要原因：一是2024年度一般公共预算收入与上年相比增加了400,000.00元的经济普查工作经费预算；二是增加了46,980.00元的信创工作经费预算；三是今年增加了151,344.6元的退休人员退休费预算；四是增加了233,201.47元的单位自有资金—上级补助收入预算。导致本年财务总收入较上年增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,262,995.86元，其中:本年收入4,262,995.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,262,995.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加569,897.31元，增15.43%，主要原因：一是增加了400,000.00元的经济普查工作经费预算;二是增加了46,980.00元的信创工作经费预算;三是今年增加了151,344.6元的退休人员退休费预算所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,504,980.63元。财政拨款安排支出4,262,995.86元，其中：基本支出3,616,015.86元，与上年对比增加212,917.31元，增6.26%，主要原因:一是今年增加了151,344.6元的退休人员退休费预算；二是增加了46,632.17元的人员经费预算支所致。项目支出646,980.00元，与上年对比增加356,980.00元，增123.1%，主要原因：一是增加了400,000.00元的经济普查工作经费预算;二是增加了46,980.00元的信创工作经费预算所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010501行政运行1,994,961.59元，主要用于行政人员在编在岗人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及机关日常公用经费支出；

2010502一般行政管理事务46,980.00元，主要用于办公设备购置；

2010507专项普查活动600,000.00元，主要用于第五次全国经济普查工作经费支出；

2010550事业运行701,630.49元，主要用于事业人员在编在岗人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及机关日常公用经费支出；

2080501行政单位离退休151,344.6元，主要用于支付退休人员原渠道工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344,939.52元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出；

2101101行政单位医疗113,565.64元，主要用于行政人员医疗保险支出；

2101102事业单位医疗39,501.28元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,367.74元，主要用于职工大病医疗保险（财政配套部分）的缴费支出；

2210201住房公积金258,705元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县统计局不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县统计局不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县统计局不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额106,260.00元，其中：政府采购货物预算106,260.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县统计局2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为27次，共计接待125人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上无变化。其中：公务用车购置费0元，较上无变化；公务用车运行维护费0元，较上无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县统计局第五次全国经济普查工作经费，本项目的绩效目标是：完成正式入户登记、数据质量抽查、审核验收工作，正式入户登记调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展情况打好坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】

其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【年初结转结余】

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

【年末结转结余】

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【均衡性转移支付】

1994年我国实行分税制财政体制改革，按照分税制财政体制的要求，中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起，中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付，通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出，确立财政转移支付对象，从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上，云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施，自2002年起，原过渡期转移支付的概念不再沿用，其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配，2009年前称一般性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势，逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化，推进全面建成小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正，循序渐进和适当照顾老少边地区的原则，参考国际通行做法，按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说，主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素，按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中，实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计，以各地实际支出数并做适当调整计算；标准支出是指各地的财政支出需求，主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区，补助程度越高。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县统计局2024年机关运行经费安排260,906.00元，与上年对比增加1,516.00元，增0.58%，主要原因是提取机关运行经费的基数较上年有所提高所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县统计局资产总额374,649.67元，其中，流动资产111,333.73元，固定资产256,610.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,705.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51,585.28元，其中固定资产减少29,043.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100141000111