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凤庆县中医医院2024年预算公开

目录

第一部分 凤庆县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县中医医院是一所功能齐全，设备先进，服务规范，中医特色突出，疗效显著的现代化中医医院。随着公立医院改革的逐步深入，医院医疗服务质量不断提升，救治能力明显增强,主要职责如下：

1.开展全科医学科、康复医学科、医学检验、医学影像、心电诊断等。

2.开展中医科、心肺病科、外科、妇产科、儿科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科、急诊科、治未病科等诊疗项目。

3.提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）机构设置情况

凤庆县中医医院共设置34个内设机构，包括：麻醉科、骨伤科、心血管科、肺病科、肛肠科、外科、妇产科、康复科、针灸科老年病科、风湿科、内分泌科、儿科、脾胃病科、治未病科、急诊科、口腔科、五官科、专家门诊、发热门诊、超声科、放射科、心电图室、检验科、综合办、医务科、医改办、护理一体化、感染管理科、财务科、医保办、药剂科、后勤科、党建办、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建全建强专业团队，全面加强医院质量与安全管理，提升医疗服务能力，完善落实质量控制、护理、控感、科教、医保、药剂考核细则，提高临床质量和管理能力，完成工作目标，为下一个五年计划晋级三级医院夯实基础。

2.持续提升医院综合服务能力，确保通过第二轮县级中医医院综合服务能力提升达标验收。

3.更新院内财务管理系统及绩效管理系统，建立健全内部控制管理和风险监控制度措施。强化全面预算、成本核算、基建财务、经济合同、价格、医保结算管理，加强资产管理，构建全链条管理体系，优化资产配置，强化资产使用效益分析评价。

4.做好三级医院创建达标工作，通过创建和达标过程，实现医院管理制度化、规范化、标准化、科学化，全面促进医疗服务质量持续改进。

5.信息化重组重建，达到电子病历四级评级及三级等保2.0测评，改善医疗服务与管理，提高管理的硬件支撑，促进医院的运营与管理得到长足发展。

二、预算单位基本情况

凤庆县中医医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制88人，事业周转编8人；在编实有96人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助96人，财政专户资金保障0人。长期聘用编外人员单位资金保障191人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入122,276,803.73元，其中：一般公共预算12,976,103.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入109,300,700.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加107,731,490.73元，增长率为740.66%，主要原因是医院事业收入资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入12,976,103.73元，其中:本年收入12,976,103.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,976,103.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,569,209.27元，下降率为10.78%，主要原因是在编在岗人员退休4人，人员工资预算减少,2024年无医技综合楼建设项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出122,276,803.73元。财政拨款安排支出12,976,103.73元，其中：基本支出92,976,103.73元，与上年对比增加79,630,790.73元，增长率为596%，主要原因是医院事业收入资金纳入年初预算；项目支出29,300,700.00元，与上年对比增加28,100,700.00元，增长率2342.00%，主要原因是医院事业收入资金采购项目纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 事业单位离退休缴费支出329,554.20元，主要用于支出事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,338,958.08元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤支出5,700.00元，主要用于退休死亡人员遗属补助；

2100202 中医（民族）医院支出9,658,800.82元，主要用于医院人员工资、职工福利费、教育经费、工会经费等支出；

2101102事业单位医疗支出594,162.65元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出44,708.98元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费；

2210201住房公积金支出1,004,219.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9,300,700.00元，其中：政府采购货物预算1,338,000.00元、政府采购服务预算7,962,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 20,000.00元，较去年相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，与去年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县中医医院2024年公务接待费预算为0元，与去年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与去年相 比无变化。其中：公务用车购置费0元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费 20,000.00元，与去年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县中医医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县中医医院资产总额181,065,319.38元，其中，流动资产59,750,160.7元，固定资产净值117,855,897.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程71,956.00元，无形资产净值3,387,304.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,929,519.97元，其中固定资产净值减少4,091,528.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100336100500111