监督索引号53092100234200000

目录

第一部分 凤庆县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县应急管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构。分别包括办公室、应急指挥中心、综合救援股、综合减灾股、救灾保障股、安全生产协调股、安全生产基础股、政策法规股、综合执法大队、宣传教育中心、凤庆消防二中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实《国务院安全生产十五条措施》。落实我县77条具体措施，推动“十五条”硬措施全面落实。

2.深入开展安全生产大检查。突出重点行业领域专项整治，严格落实“四个一律”执法措施，消除事故隐患。

3.推进应急指挥体系建设。积极推进“全灾害、大应急”体系，突发事件发生后，能够确保第一时间反应、第一时间上报、第一时间救援。提升对公众的信息发布能力，健全信息收集研判机制，及时和客观的发布应急信息，让公众早预防、早处置。

4.加强各层次应急力量建设。统筹整合力量抓好应急队伍建设，强化统一指挥协调，进一步加强全县灾害信息员培训力度，完善乡、村级灾害信息员信息网。

5.提升执法监管能力。加大安全生产监督执法力度，扎实开展“双随机、一公开”执法检查工作，推进“互联网+安全监管执法”模式，利用大数据提高执法水平，使监管执法规范化、标准化。

6.切实做好灾害统计工作。利用国家自然灾害系统平台，严格程序，及时、准确、快速上报灾情，积极向上争取冬春救助资金。

7.加强应急管理宣传教育。创新宣教形式推进“五进”活动，切实提高广大群众的防范意识和自救能力，夯实安全生产根基。

8.强化值班值守。 高标准执行24小时在岗值班、领导带班和事故“零报告”制度，确保政令畅通。严格执行重大事件、突发事件报告制度，强化首报意识，增强信息报告的主动性、及时性、时效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人，参公管理编制8人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5116457.45元，其中：一般公共预算5116457.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2023年7223198.18元对比收入减少2106740.73元，减少29.17%，主要原因是：本单位2023年调出职工1人，退休人员2人，消防二中队划转消防救援大队核算，因此2024年预算比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5116457.45元，其中:本年收入5116457.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5116457.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年7223198.18元部门财政拨款收入对比收入减少2106740.73元，减少29.17%，主要原因：本单位2023年底调出职工1人，退休人员2人，消防二中队人员经费划转消防救援大队核算，因此2024年预算比2023年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5116457.45元。财政拨款安排支出5116457.45元，其中：基本支出4811647.45元，与2023年6658698.18元对比减少1847050.73元，减少27.74%，减少的主要原因是本单位调出职工1人，退休人员2人，消防二中队人员经费划转消防救援大队核算，经费减少；项目支出304810.00元，与2023年564500.00元对比减少259690.00元，减少46%，减少的主要原因是：因2024年财政预算项目减少，项目资金较2023年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出功能科目分组情况：

2080501行政单位离退休支出132,399.00元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支418068.48元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出282390.56元，主要用于在编在岗职工职业年金缴费；

2101101行政单位医疗支出148134.68元，主要用于单位行政人员医疗保险、生育保险费支出。

2101102事业单位医疗支出37383.20 元，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险费缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出13289.86，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

2210201住房公积金支出334777.00元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

2240101行政运行支出2774659.00元，主要用于部门公务员工资福利、行政失业保险费、编外临时聘用人员工资福利、日常公用经费等支出；

2240150事业运行支出670545.67元，主要用于部门事业人员工资福利、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费、工会经费、失业保险费支出。

（二）项目支出功能科目分组情况：

2240120一般行政管理事务64810.00元，主要用于安全生产会议工作经费和创信工作支出。

2240108应急救援20000.00元，主要用于应急救援工作经费。

2240109应急管理40000.00，主要用于应急管理及宣传工作经费。

2240699其他自然灾害防治支出20000.00元，主要用于防灾减灾工作经费。

2249999其他灾害防治及应急管理支出160000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险补助。

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县应急管理局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

凤庆县应急管理局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县应急管理局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县应急管理局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额54810.00元，其中：政府采购货物预算54810.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000.00元，较2023年50000.00元增加3000.00元，增加6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为8000.00元，较2023年10000.00元减少2000.00元，减少20%，根据近三年公务接待任务预计国内公务接待批次7次，共计接待40人次，增减变化原因：我单位严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，提倡厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较2023年40000.00元增加了5000.00元，增加了12.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000.00元，较2023年40000.00元增加了5000.00元，增加12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2024年单位严格执行公务用车管理条例，确保安全行驶，车辆年久需经常维修，增加了公务用车成本消耗,单位公务用车运行维护费预算相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.安全生产会议经费10000.00元，项目年度绩效目标全县每年年初召开一次全县安全生产工作会议，县级安委会每年召开成员单位会议不得少于4次，以及召开元旦，两会，清明，五一，端午，中秋，国庆、雨季汛期(5月-10月)重要时段会议。会议所需材料打印、复印和资料费以及会务住宿、伙食、公杂费列支。

2.应急管理经费40000.00元，项目年度绩效目标：全面开展应急宣教培训工作，丰富应急宣教培训载体。通过不定期举办应急知识宣传活动，向公众宣传应急法律法规、应急预案、应急管理工作动态和应急安全指南等内容。结合广播电视和政府信息网络平台，播放应急宣传专题片和网站增设应急管理专栏，系统宣传应急管理相关知识，拓展应急模拟内容，以提高公众应急意识为目标，加大应急管理宣教力度。提升应急培训质量，通过举办应急管理骨干培训班、邀请应急管理专家培训授课等形式，重点提高各级应急管理骨干的应急知识、指挥技能和应对大众媒体的能力。拓展应急管理宣教形式，推进应急知识进进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动，进一步增强公众风险防范、安全应急意识和自救互助能力，努力形成群众广泛参与、全社会共同应对的良好局面。

3.应急救援经费20000.00元，项目年度绩效目标：全面深化安全生产领域改革发展，加强应急处置能力建设，进一步完善安全生产考核和应急管理体系、优化各项应急预案，落实相关责任单位职责，推动各项综合性演练工作有计划开展。认真落实防灾减灾和安全生产各项应急处置措施，加强预报、预警、预防，健全应急协调联动机制，特别是要加强地震、洪水、泥石流等自然灾害引发生产安全事故的防范应对工作，强化应急演练。加强应急值守，实施24小时领导干部带班制，做好值班备勤工作，及时上报应急情况。加强应急救援物资储备建设，保证应急救援物资齐备有效，确保发生灾情第一时间响应、第一时间应对处置。积极推进应急避难场所的建设，保障场所周边群众的应急避难需求，最大限度保障人民生命财产安全。年内计划完成综合性县级联动应急演练4次，结合安全生产月，协同各乡(镇)、各行业部门（单位）和企业开展各类应急演练50场次，提高应急指挥和应急队伍正确处理生产安全应急救援实战经验，从而进一步提高我县的应急救援能力。

4.防灾减灾经费20000.00元，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系,坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，落实责任，完善体系、整合资源、统筹力量，建立综合减灾体制，成立自然灾害应急管理委员会，统筹防灾减灾救灾各项工作。加强灾害风险排查与防范，坚持以防为主、防抗救相结合;要做实应急值班值守、灾害监测预报、隐患排查治理、应急物资储备等各项工作，切实提高防灾减灾救灾工作法治化、规范化、现代化水平，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。

5. 农房地震巨灾综合保险补助资金160000.00元，项目年度绩效目标：充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农户提高灾后重建住房和恢复生产生活的资金保障能力，按照保险市场规律，充分考虑本地财政状况、灾害损失、农户经济承受能力、基层保险机构设置等因素，以农房地震巨灾损失补偿为重点、以农房一般灾害和意外事故损失补偿为基础，以农户因灾死亡和伤残救助和因基本生活困难救助为辅助，每户每年投保费60元，由县（区）财政补助和农户自筹两部分组成。其中，每户农户县（区）财政补助5元、农户自筹55元，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大守在农户真正得到实惠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排362968.00元，与2023年407170.00元对比减少44202.00元，减少10.86%，减少的主要原因是：2023年调出1人，退休2人，按人员配套预算的公用经费同时减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额4130739.77元，其中，流动资产259791.50元，固定资产净值2254383.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值501.00元，其他资产1616064.00元。与上年相比，本年资产总额增加751698.05元，其中固定资产净值减少89956.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100234200111