凤庆县卫生健康局(本级)2024年预算公开

目录

第一部分 凤庆县卫生健康局（本级）2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县卫生健康局（本级）2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县卫生健康局（本级）2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录，组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（13）推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（14）承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（15）负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。凤庆县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康凤庆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

凤庆县卫生健康局（本级）内设12个股室，分别为：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股、政策研究和体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、艾滋病防治股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024 年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“大卫生、大健康”理念，始终以解决人民群众看病就医问题为出发点和落脚点，按照全国、全省、全市卫生健康工作会议确定的目标任务，对标先进、比学赶超，补短板、强弱项、优服务，努力为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的健康服务。

（1）推动全面从严治党向纵深发展。认真落实党风廉政建设责任制。学习贯彻好习近平总书记系列重要讲话精神，落实好二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委五届 四次全会、县纪委十五届四次全会的部署安排。党组织落实主体责任，每半年研究党风廉政工作1次，制定并落实好党风廉政建设主体责任清单。

（2）抓实经济社会发展指标。一是做好2024年卫生和社会工作工资总额统计工作。积极加强与财政部门沟通对接，确保涉及职工的各项工资待遇及时足额发放到位；持续挖潜统计，督促县人民医院、鲁史中心卫生院两个样本单位做到应统尽统、不重不漏，确保完成卫生和社会工作工资总额增速10%的目标任务。二是扎实项目工作。组织各医疗卫生单位做好项目申报工作，由县医共体总院牵头，各成员单位配合，提前做好可研等前期准备工作，加强与自然资源、住建、环保等部门协调，推进项目建设工作。按政府投资项目提级论证要求，认真组织各医疗卫生机构及时提供项目论证资料，确保按时组织建设。完成市卫生健康委下达的卫生健康领域9200万元和县委、县政府下达的17000万元固定资产投资任务。三是抓好向上争取资金和招商引资工作。持续加大向上争取资金工作力度，确保完 成目标任务；走出去引进外地企业到凤庆投资兴业，完成市卫生健康委和县委、县政府下达10000万元的招商引资任务。

（3）持续深化医药卫生体制改革。抓实医疗、医保、医药联动改革，印发《推进新时代深化医改先行地区建设方案》《凤凤庆县深化医药卫生体制改革近期重点工作任务清单》等。组织开展 2023 年度医共体建设考核工作，强化考核结果运用。加强医改宣传，总医院每月至少撰写2篇医共体建设信息。加快推进紧密型县域医共体建设工作，以服务质量提升、医技能力提升、智慧医疗提升三个专项行动为抓手，持续改善服务态度、提升服务能力、方便群众就医。加大基层帮扶力度，牵头医院帮助基层开展新技术、新项目不少于10项，大幅提升服务能力，县域内就诊率稳定在90%以上，县域内住院人次占比上升，县域内基层医疗卫生机构门急诊占比达65%以上，医共体总医院医疗服务收入和基层医疗卫生机构医疗服务收入同比占比上升，县域内基层医疗卫生机构医保基金占比同比上升。制定出台家庭医生签约服务文件，以县级医疗卫生机构医生、乡镇卫生院医生、村医为成员组建家庭医生团队，切实加强对慢性病患者管理，提高其健康水平。

（4）切实加强医政医管工作。提高医疗卫生服务能力。县级公立医疗机构以国考、省考为抓手，以服务质量提升、医技能力提升专项行动为载体，继续落实“千县工程”“百县工程”，持续推进县人民医院二十大中心建设，巩固临床服务“五大中心”、急诊急救“五大中心”建设成果，做实县域医疗资源共享“五大中心”、县域医共体高质量管理“五大中心”建设，持续推进县中医医院第二轮综合服务能力提升工作，做好县妇幼保健院二级甲等保健院复审工作，不断提升公立医院高质量发展综合服务能力，实现公立医院绩效考核争先进位。

（5）建强医疗卫生人才队伍。认真落实《医共体人员流动方案》，合理调配全县医疗卫生专业技术人力资源，完成医共体总医院党办、院办、县人民医院、县中医医院、县疾控中心、县妇计中心中层干部、乡镇卫生院班子和中层干部竞聘工作。招聘高层次人才 5 人，采取考试方式安置 2024年将毕业的13名订单定向医学生，招聘编外医疗卫生专业技术人员，改善卫生专业技术人员结构。加强乡村医生队伍建设，适时补充缺额乡村医生，鼓励乡村医生参加执业（助理）医师资格考试；实施基层医务人员骨干培训项目，统筹组织医务人员进修学习，遴选17名医务人员到上级医院进修，开展乡村医生集中轮训。

（6）狠抓爱国卫生工作。巩固提升国家卫生县、“五城共 建”创建成果，对标卫生县56项指标、健康县城67项、“五城共建”中健康县城41项指标任务，对目前已达标指标持续巩固提升，对未达标的指标，及时制定整改方案并推进整改工作，协同部门靶向发力，确保国家卫生县通过国家、省级暗访、复审，健康县城创建成功。持续落实《健康促进县建设方案》，抓实建立健康促进工作机制、制定健康政策、建设健康场所、建设健康文化、建设健康环境、培育健康人群六项重点工作，确保各项指标完成，迎接省级评估验收。持续做好省级卫生乡镇、省级卫生村巩固提升工作，完成县级复评、接受省、市抽查。实施健康倡导与行为干预项目，开展健康素养监测工作，确保全县2024年健康素养水平达 23%以上。

（7）健全完善疾病预防控制体系。完成疾控体系改革，提升疾控服务能力水平。高度重视传染病防治工作，抓好病毒性 肝炎、肺结核、性病、新冠、登革热等疾病防控和医疗救治工作，确保甲乙类传染病发病率低于全国水平。开展肺结核全人群筛查，加强老年人、糖尿病患者结核病筛查、检查和管理工作。持续开展麻风病疫情调查和普查，加强皮肤科、卫生院门诊及卫生室人员培训，做好新发现麻风病人家属预防性服药工作。加强突发公共卫生事件监测预警，按月开展评估，修订完善卫生应急预案，调整优化卫生应急队伍，确保应急演练实现全覆盖。做好免疫规划工作，以乡镇为单位的基础免疫疫苗接种率达95%以上，配置配齐21个接种点预防接种签核设备；完成雪山、三岔河、郭大寨、小湾、大寺 5 个乡镇卫生院规范性预防接种门诊建设；抓好季节性流行疾病疫苗接种。启动国家级慢性病综合防控示范区建设，做好省级慢性病综合防控示范区复审准备工作。扎实推进18岁以上人群首诊血压检测工作，加快推进慢病人群数字化管理建设，降低心脑血管疾病及其他重大慢病死亡率，提高人均预期寿命。加大社会心理服务工作力度， 居民心理健康素养水平达≥23.75%，加强严重精神障碍患者管理和救治。开展特定健康问题哨点监测，加强饮用水、中小学生近视、肥胖指导和提高监测水平。持续开展第五轮防治艾滋病人民战争，巩固提升“三个 90%”（艾滋病感染者发现率、治疗率、冶疗有效率）和“两个消除”（消除输血传播和母婴传播） 成果，认真做好艾滋病性病丙肝防治各项工作，确保艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达 94.4%、95%、97.5% 以上。做好各类人群艾滋病检测工作，并完成数据录入。推进美沙酮维持治疗工作。认真开展“12.1”世界艾滋病日宣传活动，大力宣传艾滋病防治知识。培育1个长期参与防治艾滋病工作的社会组织。

（8）抓实妇幼健康工作。持续发挥危重孕产妇救治中心危重儿童（新生儿）救治中心的龙头作用，开展县乡医疗机构急救能力的培训，不断提升全县危重孕产妇和危重儿童的急救能力。做好孕产妇及儿童健康管理，保障母婴安全，严控“三个死亡率”，确保孕产妇死亡率为0，5 岁以下儿童死亡率在 5.5‰ 以内、婴儿死亡率控在 4‰以内。做好孕前优生健康检查、目标人群叶酸服用及出生医学证明管理工作。持续做好“两癌”筛查工作。做好 0-6 岁儿童先心病筛查、儿童营养改善项目及地中海贫血筛查工作。加强避孕药具管理工作，医疗机构和村卫生室 100%发放避孕药具。持续推进消除“三病”母婴传播工作，巩固现有工作成效，补齐短板，确保指标任务如期完成。巩固提升二级甲等妇幼保健院的创建成果，积极做好迎接复审准备，加大特色专科创建力度，力争创建3个特色专科，争取2—3个专家工作站挂牌运营。

（9）持续抓好基层卫生工作。切实加强基层医疗卫生机构服务能力建设，持续推进新华乡卫生院创建国家推荐标准卫生 院工作，启动雪山镇卫生院、凤山镇卫生院创建国家推荐标准 卫生院工作。完成雪山镇卫生院服务能力提升项目，争取启动 鲁史中心卫生院重点中心乡镇卫生院建设项目。加强卫生院学 科建设，争取完成郭大寨、雪山、诗礼 3 个卫生院心脑血管救治站建设，营盘、勐佑、三岔河 3 个卫生院基层慢性病诊疗专科建设，小湾中心卫生院康复科建设。狠抓国家基本公共卫生服务项目实施，制定印发项目实施方案，每月到县级公卫机构、乡镇卫生院调研指导，用好考核指挥棒、考核结果与资金挂钩、约谈提醒机制，开展季度、年度考核，通报考核情况，抓好问题整改落实，约谈排名后三位的卫生院院长、副院长，提高项目质量，改善群众健康状况。抓实巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，每月召开例会调度工作情况，做好县乡村医疗卫生服务“空白点”监测、36 种大病救治、家庭医生签约服务、政府救助平台事项办理、先诊疗后付费政策执行、系统管理等工作，确保通过中期评估。

（10）推动中医药传承创新与发展。加强中医药服务体系建设，持续推进洛党、凤山、勐佑、鲁史卫生院康复科建设，启动勐佑、营盘卫生院示范中医馆内涵提升项目，乡镇卫生院中医药适宜技术服务达10项以上；年内建成勐佑习谦、大寺平河，新华砚田、洛党厚丰村完成中医阁建设。加强县中医医院中医药适宜技术推广中心建设，面向基层医疗卫生机构推广不少于10项中医药适宜技术。完成四个省级特色重点专科建设任务，积极向上争取中医医院院前急诊急救能力和治未病科建设项目。实施中医药事业传承创新发展，在县中医医院新建4个省级专家工作站、2 个基层名老中医专家工作站。依托省、市院校合作项目，通过进修、跟师、手术带教等途径鼓励培养提高年轻中医师团队力量。积极推进中医药文化宣传，开展中医药文化进校园、进家庭、进机关、进社区活动，倡导中医预防青少年近视，提倡练习八段锦，中医体质辨识，中医情绪调摄，使中医治未病理念进一步延伸，突出中医预防保健作用。结合凤庆旅游资源，探索中医康养结合服务模式，配合职能部门做好中药材产业发展工作。

（11）全力推进卫生健康法治建设。抓好法治政府建设、八五普法、依法治县各项工作，继续深入开展普法强基补短板 专项行动工作，扎实推进法治医院建设，严格规范行政执法行 为，着力提升普法依法治理水平。认真做好 2024 年健康企业、健康达人评选申报创建工作，重点抓好五家企业的专项治理工作。继续做好行政许可、行政确认、行政处罚双公示云南省一体化信用平台和行政执法系统录入工作。扎实开展好全县卫生监督协管工作，依法开展好医疗卫生、公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品监督检查。加强传染病防治工作，加强对医疗机构和采供血机构管理，规范执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，按时完成国家下达双随机任务。

（12）强化人口发展工作。抓好年度计生对象政策申报，按时完成农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、特别扶助对象、计划生育特别扶助对象的审核上报和系统录入工作。抓好年度计生资金的申报，及时完成计生对象教育奖学金、失独家庭一次性抚慰金、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保补助资金和生育支持项目资金的申报和发放工作。抓好计划生育意外伤害保险、失独家庭住院护理保险、婴幼儿意外伤害保险政策宣传和理赔督促工作，做好计生困难家庭和特殊家庭的节日慰问工作。提升托育服务水平，对照2025年实现每千人4.5个托位的工作目标逐年推进，年内完成1544个托位任务建设。加强托育服务机构的监管，完成凤庆县袋鼠艾米托育有限公司、凤庆县启志婴幼儿照护服务有限公司的备案工作；争取创建一个省级示范托育机构建设。抓好政策宣传和基层业务培训指导工作，开展计生惠民惠农政策和业务能力提升培训一轮，开展实地督导一轮。

（13）抓实老龄健康工作。持续开展老年人健康素养调查，掌握并提高我县老年人健康素养水平；加强全国老年健康信息管理系统、国家卫生统计网络直报系统、全国医养结合管理信息系统管理使用。推进面向老年人的中医药健康管理服务项目，发挥中医药在老年预防保健、综合施治、老年康复、安宁疗护方面的作用。认真组织开展老年健康宣传周、敬老月活动。持续开展老年数字教育进社区活动，推进老年教育智慧学习场景建设，帮助老年人跨越“数字鸿沟”。营造良好的尊老敬老助老氛围。扎实推动医疗机构与养老机构签约履约，实现全县医疗机构与养老机构签约率达 100%，履约率达 80%以上。围绕养老服务、医疗卫生等开展职业技能培训，提高从业人员就业创业能力。争取申报创建凤山社区为老年友好型社区。积极开展智慧助老公益服务活动。倡导法律服务机构为老年人减免法律服务费用，为行动不便的老年人提供上门服务，提高行业领域 依法治理、依法监管水平,切实维护老年人合法权益。

（14）提升卫生健康事业管理水平。科学谋划卫生健康事业。聚焦发展，围绕当前工作与新形势、新任务、新要求不相适应的短板弱项，大兴调查研究之风，厘清发展思路，细化工作措施，为推动全市卫生健康事业高质量发展奠定坚实基础。健全完善安全工作机制。建立逢会必讲安全生产和党风廉政建设、领导下乡调研必检查指导安全生产和党风廉政建设的工作机制。建立节假日、双休日局领导值班巡查工作制度，逢重大节假日必组织安全管理人员开展平安建设、安全生产、消防安全等工作自检自查和督导检查，确保系统内不发生群体性事件 和安全事故。压实安全生产主体责任。深入开展消防安全集中 除患攻坚大整治行动，紧盯“三类场所”，聚焦七个整治重点， 集中开展“七项行动”，集中消除各类消防风险问题，压实最末 端火灾防范责任，坚决遏制群死群伤火灾事故发生。部署开展 安全生产治本攻坚三年行动，以重大事故排查整治为主线，全面提升安全生产治理能力、防控能力和监管能力，基本消除2023 年及以前排查发现的重大事故隐患存量；持续推进消防安全标准化管理达标创建工作，在巩固现有创建成果的基础上，年内争取新创建消防管理示范单位1家，重点单位1家，全面提高消防安全规范化管理水平，夯实消防工作基础。常态化开展好隐患排查整治，以“查找问题”为导向，以“消除隐患”为目的，坚持将隐患排查整治抓在平常、严在日常、管在经常，推动安全风险排查整治标准化、规范化、常态化。加快推进应急能力建设。坚持“以人为本、科学合理、体系完善、实用有效”的原则，进一步修订完善各类应急预案，定期组织开展应急演 练，推进应急预案演练向实战化、常态化转变，进一步提高应 急队伍的处突保障能力，有效防范化解安全风险。强化机关日常运行管理。按月召开学习例会，适时组织开展培训，提高干部职工能力。做好人大代表建议、政协提案办理工作，按规定办理来信来访，及时化解矛盾纠纷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制26人（含参公管理事业人员10人）。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年凤庆县卫生健康局（本级）财务总收入15,968,972.64元，其中：一般公共预算15,968,972.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少32,556,547.23元，降幅67.09%，降低的主要原因是2024年度县级财政安排的项目支出预算较上年减少32,701,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年凤庆县卫生健康局财政拨款收入15,968,972.64元，其中:本年收入15,968,972.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,968,972.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少32,551,547.23元，降幅67.08%，其中：基本支出9,117,362.64元，项目支出6,851,610.00元,减少的主要原因是2024年度县级财政安排的项目支出预算较上年减少32,701,200.00元.

四、预算单位支出情况

2024年凤庆县卫生健康局(本级)预算总支出15,968,972.64元。财政拨款安排支出15,968,972.64元，其中：基本支出9,117,362.64元，与上年对比增加149,652.77元，主要原因是退休人员原渠道发放的养老金纳入退休人员原所在单位预算；项目支出6,851,610.00元，与去年对比减少32,701,200.00元，主要原因是县级财政安排的基本公共卫生、计划生育奖励扶助项目等资金预算减少。

（一）部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出功能科目分组情况：

2080501行政单位离退休支出604,121.40元,主要用于行政单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出705354.24元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于在编在岗职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤支出10,416.00元，主要用于遗属补助支出；

2100101 行政运行支出2,689,700.47元，主要用于局机关人员工资支出及公用经费支出；

2100199 其他卫生健康管理事务支出1,522,729.26元，主要用于爱卫办、健康教育所、医管办人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出1,173,600.00元，主要用于乡村医生补助；

2100402卫生监督机构支出1,398,864.40元，主要用于卫生监督所人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100799其他计划生育事务支出43,200.00元，主要用于流动人口专干生活补助；

2101101行政单位医疗支出230,019.55元，主要用于局机关、卫生监督所在编在岗人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗支出82,981.39元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出27,360.93元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费、工伤、失业保险缴费；

2210201住房公积金支出529,015.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

部门项目支出功能科目分组情况：

2100102一般行政管理事务208,110.00元，主要用于春节慰问和创信工作支出；

2100408基本公共卫生服务支出4,671,100.00元，主要用于2024年度开展基本公共卫生服务工作；

2100409重大公共卫生服务支出30,000.00元，其中综合防治艾滋病项目工作经费10,000.00元、慢性病综合防治工作经费20,000.00元，主要用于艾滋病综合防治、慢性病综合防治及重大传染病防控工作；

2100499其他公共卫生支出20,000.00元，主要用于爱国卫生工作；

2100799其他计划生育事务支出1,922,400.00元，主要用于计划生育奖励扶助家庭一次性奖励金、独生子女保健补助、教育奖学金补助、特别扶助补助、家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助、生育支持补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能分类科目2100799全国计划生育特别扶助制度补助资金，金额99,500.00元，其中失独家庭一次性抚慰金县级配套13.5%，计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）县级配套2.7%。功能分类科目2100408基本公共卫生服务经费，金额917,900.00元，以38.2万人，人均89元测算，县级配套2.8%。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县卫生健康局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县卫生健康局(本级)2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额209,110.00元，其中：政府采购货物预算169,110.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164,000.00元，较上年减少3,000.00元，降幅1.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为75,000.00元，较上年减少2,000.00元，降幅2.60%，减少的主要原因是预计本年度公务接待活动减少。根据近三年公务接待任务预计国内公务接待批次73次，共计接待612人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为89,000.00元，较上年减少1,000.00元，降幅1.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费89,000.00元，较上年减少1,000.00元，降幅1.11%，下降的主要原因是严格执行公务用车相关规定压减不必要费用。共计购置公务用车0辆，2023年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年基本公共卫生服务项目工作经费917,900.00元，主要用于基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训和监督考核等工作，切实提高全县基本公共卫生服务能力，促进基本公共卫生服务的公平性，使全体城乡居民公平享有基本公共卫生服务。

2.2024年爱国卫生经费补助20,000.00元，主要用于巩固提升国家卫生县城创建成果，持续推进网格化管理机制，做好爱国卫生运动日常管理工作，服务对象满意度达到90%以上。

3.2024年综合防治艾滋病项目配套经费10,000.00元，主要用于开展艾滋病防治工作，使艾滋病传染得到有效控制。

4.2024年慢性病综合防治工作经费20,000.00元，用于开展国家级慢性病综合防控示范区创建的工作。

5.2024年全国计划生育特别扶助制度补助资金99,500.00元,用于失独家庭一次性抚慰，计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和服务）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排581,268.00元，与上年对比减少42,545.00元，主要原因：2023年退休2人，按人员配套预算的公用经费同时减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县卫生健康局（本级）资产总额30,902,508.60元，其中，流动资产11,031,364.85元，固定资产净值11,624,413.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,198,230.00元，无形资产净值48,500.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,365,246.17元，其中固定资产净值减少716,360.01元。处置房屋建筑物400.00平方米，账面原值400,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值296,879.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。