监督索引号53092100136004000000

凤庆县凤山镇平村中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县凤山镇平村中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县凤山镇平村中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县凤山镇平村中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教导处、办公室、教科室、德育室、总务处。

所属单位5个，分别是：

1.凤庆县凤山镇平村完小；

2.凤庆县凤山镇东山完小；

3.凤庆县凤山镇麦地完小；

4.凤庆县凤山镇金平完小；

5.凤庆县凤山镇清水河完小。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，确保教育健康发展。

加强党支部建设。严格按照标准和程序发展党员，有效落实“三会一课”制度，推动落实党内生活制度化常态化。扎实做好意识形态工作，提升党员政治素质。深入开展党风廉政建设和警示教育活动。学习党风廉政建设理论、法规，扎实有效完成各项工作。

2.注重队伍建设，推动教育持续发展。

（1）深化师德师风建设。以树师表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师队伍。

（2）抓好师资培训。通过各级各类培训和交流，提高教师队伍整体业务水平，不断壮大骨干教师队伍的数量和质量，使我校骨干教师队伍形成合理的规模和梯度，为提高全校教学质量服务。

（3）加强干部队伍建设。不断优化班子结构，明确分工，落实责任，全面提升干部素质和管理能力。

3.加强教学管理，提高教学质量。

以教学质量为中心，狠抓课堂教学研究，向课堂要质量。认真做好阶段性教学质量检测与教学指导工作，确保教学质量稳步提升，推动素质教育不断深入，促使学生全面发展。以教育科研为先导，以课题研究和校本培训为平台，努力促进教师的专业成长，塑造一批具有一定影响力的教师，不断促进教师专业成长和学校的后续发展。

4.注重实效，创建德育品牌。

以学生行为规范教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，进一步完善学校、家庭、社会三结合教育体系，切实加强和改进学校德育工作。

5.打造文明校园，营造良好育人氛围。

改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好发展氛围，努力做好各项教育宣传工作，展示学校发展动态和师生风采，把我们的校园营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。

6.教育和管理并重，建设平安校园。

坚持学校工作安全第一，深化平安校园建设，努力创办平安教育、和谐教育。建立条块分明、职责明确、制度健全、覆盖全面的安全责任体系和管理机制。坚持安全工作教育为先，做到安全教育经常化、系统化；坚持安全工作定期排查制度，以“长期教育，防患未然”、“积极预防，严格管理”原则确实落实好校园安全工作。

7.加强音体美和综合实践教学。

把音体美和综合实践教学放到重要的位置，规范音体美和综合实践课堂教学与评估，开展丰富多彩的体育、艺术和综合实践活动，在音体美和综合实践教学上形成学校自己的特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,767,905.47元，其中：一般公共预算17,162,225.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,605,680.00元。

与上年对比总收入增加3,121,625.08元,增幅19.95%，其中：一般公共预算增加2,960,987.57元，增幅20.85%，其他收入增加160,637.51元，增幅11.12%。主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算；三是参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,162,225.47元，其中:本年收入17,162,225.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,162,225.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加2,960,987.57元,增幅20.85%，主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,767,905.47元。财政拨款安排支出17,162,225.47元，其中：基本支出16,931,686.48元，与上年对比增加2,981,483.73元，增幅21.37%，主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算；项目支出230,538.99元，与上年对比减少20,496.16元，减幅8.16%，主要原因分析：营养改善计划县级补助资金由教体局机关预算，纳入全县集中采购牛奶、大米、菜籽油等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育70,216.50元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育10,609,069.17元，主要用于教师工资福利、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育2,106.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,198,987.88元，主要用于发放退休人员原渠道部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,324,358.40元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,168,340.00元，主要用于缴纳财政拨款部分职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤94,080.00元，主要用于遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗587,684.04元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,394.48元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,047,989.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇平村中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇平村中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇平村中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇平村中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县凤山镇平村中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县凤山镇平村中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇平村中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡义务教育补助公用经费县级资金31,228.74元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金15,153.75元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

3.学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金526.50元。

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

4.公办幼儿园生均公用经费64,200.00元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇平村中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县凤山镇平村中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县凤山镇平村中心学校资产总额10,688,501.61元，其中，流动资产3,091,352.30元，固定资产5,438,595.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,158,553.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少357,847.20元，其中固定资产减少165,191.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004000111