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凤庆县庆甸幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县庆甸幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县庆甸幼儿园2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县庆甸幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

2.保障幼儿的身体健康，培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

3.与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4.建立健全卫生保健制度和安全防护制度，确保幼儿人身安全。

5.管理使用好教育经费，执行财务管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、学科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，坚持党对教育工作的全面领导。

建立健全党的组织机构，全面领导幼儿园教育教学管理。积极组织学习《中国共产党章程》，开展党纪、党规教育活动，努力提高党员的政治素质、政治领悟力，充分激发广大党员干部的积极性、主动性。自觉加强对党员日常行为的监督和管理，防范违法违纪行为发生。在教职工队伍中广泛开展事业心、责任感教育活动，打造队伍的服务意识，培养教职员工脚踏实地、爱岗敬业的品行。关心、关注教职工工作和生活中遇到的困难和问题，增强党组织的凝聚力和向心力。

2.改善教学管理，提供自主发展平台，提升教师的教育教学能力，促进保教质量的提升。

（1）组织教师开展教学研讨活动，分享教育教学经验，探索更适合幼儿的教学方法。

（2）以定期对幼儿进行发展评估、定期检查批改教师教案、教学计划、定期检查课堂教学效果为抓手，加强课堂管理，确保课堂秩序井然有条，保教到位、有效。

（3）鼓励教师参加各类培训学习、组织教师进行班级课程故事分享、定期组织教职工培训和考核，提升教职工的综合素质和专业能力。

（4）加强师德师风建设，树立良好的教育形象。

（5）定期组织家园共育活动，增强家长对幼儿园教育教学的认同感和参与度。及时向家长反馈幼儿在园的学习和生活情况，促进家长参与和支持幼儿园工作。充分利用家长会、家长接待等渠道，向家长宣传幼儿园的教育理念和教学成果，增进家园互信。

3.完善后勤、安全管理，提高服务质量，确保幼儿健康发展。

校园安全工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“人民至上、生命至上、师生至上”，全面贯彻落实各级安全生产会议、教育发展大会、校园安全工作会议精神，深刻认识校园安全工作在教育高质量发展中的重要作用，不断加强校园安全管理力度，以更实、更细、更有效的措施全面提高幼儿园安全管理的效能。

（1）严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中小学幼儿园安全管理办法》《云南省学校安全条例》《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范》《学校食品安全与营养健康管理规定》《企业落实食品安全主体责任监管管理规定》《餐饮服务食品安全操作规范》《学生伤害事故处理办法》等法律法规开展安全生产、校园安全管理工作，修订完善我园安全管理制度，优化校园安全管理工作流程。

（2）完善安全防范管理体系，强化“一岗双责、全员管理”责任制，全面落实学校安全岗位管理实名制，创新安全隐患前置处理办法，实施安全管理问责制，推进安全制度有效落实，确保安全措施不空转。坚决杜绝校园群体性安全事件的发生，坚决做到校园重大安全责任事故零发生。

（3）落实《大中小学国家安全教育指导纲要》《中小学公共安全教育指导纲要》《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》要求，持续推行“1530”安全教育模式和“1262”应急响应提醒机制，制定和实施安全教育进教案、进一日保教活动制度。

（4）根据上级安排，结合幼儿园实际，深入开展安防能力提升、“平安校园”创建行动，开展预防溺水和道路交通事故、心理健康教育、食品安全、消防安全、防性侵猥亵、防踩踏等未成年人保护教育活动，组织安全应急演练、校址校舍场地设施设备等安全检查专项行动，不断提高安全教育水平、师生自救自护能力和校园安全保障能力。

（5）完善和落实幼儿园安全隐患月排查整改机制、家校协同机制，充分发挥法治副校长等工作机制优势，提高安全管理效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,773,960.40元，其中：一般公共预算2,553,180.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入220,780.00元。

与上年对比总收入增加1,121,616.54元，增长67.88%。其中一般公共预算增加901,336.54元，增长54.57%，其他收入增加220,280.00元，增长44,056.00%。主要原因一是在职人员较上年增加5人，事业人员支出工资等人员经费预算增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级等人员经费预算增加；三是学前教育在园幼儿数增加，生均公用费预算增加；四是2023年社会捐赠收入结转资金纳入2024年预算，其他收入预算增加；

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,553,180.40元，其中:本年收入2,553,180.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,553,180.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加901,336.54元，增长54.57%。主要原因一是在职人员较上年增加5人，事业人员支出工资等人员经费预算增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级等人员经费预算增加；三是学前教育在园幼儿数增加，生均公用费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,773,960.40元。财政拨款安排支出2,553,180.40元，其中：基本支出2,404,608.40元，与上年对比增加808,410.04元，增长50.65%。主要原因一是在职人员较上年增加5人，二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出148,572.00元，与上年对比增加92,926.50元，增长167.00%，主要原因一是本单位在园幼儿数增加，县级配套困难幼儿资助项目预算增加526.50元；二是学前教育在园幼儿数增加，生均公用经费增加92,400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育2,019,057.72元，主要用于保障公办幼儿园教师工资福利支出、公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出240,153.60元，主要用于财政拨款缴纳基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗106,568.16元，主要用于缴纳单位配套医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,285.92元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金180,115.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县庆甸幼儿园无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县庆甸幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县庆甸幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额119,280.00元，其中：政府采购货物预算119,280.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县庆甸幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因:无增减变化。

（一）因公出国（境）费

凤庆县庆甸幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县庆甸幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县庆甸幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金972.00元。

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

2.公办幼儿园生均公用经费147,600.00元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县庆甸幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县庆甸幼儿园属于公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县庆甸幼儿园资产总额4,428,879.18元，其中，流动资产257,893.12元，固定资产4,013,663.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,291.35元，无形资产130,031.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加52,399.43元，其中固定资产减少204,235.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006600111