监督索引号53092100136005400000

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教导处、总务处、办公室、德育室、教科室。

所属单位5个，分别是：

1.凤庆县三岔河镇山头田完小；

2.凤庆县三岔河镇三岔河完小；

3.凤庆县三岔河镇秀衣庄完小；

4.凤庆县三岔河镇柏木完小；

5.凤庆县三岔河镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，发挥党员的先锋模范作用。

把党建工作和教育教学工作有机融合，不断提升党员教师的师德修养、专业素养,充分发挥党员教师的先锋模范作用，实现教育与党建主题活动相结合。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,充分发挥党建引领作用，坚持系统的工作思维，要树牢忠诚意识，确保政治立场与党中央时刻保持一致，跟着党的步伐，做到正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局，围绕发展抓党建，抓好党建促发展，让党建工作为业务工作引领方向、激发动力、提供保障，以党建工作的高质量提升各项业务工作的高水平，做到党建和业务两手抓、两手硬，同时发挥党建引领作用，坚持务实的工作作风。用真心、求真理，永葆共产党员的政治本色，发挥党建引领作用。坚持创新的工作观念，以改革创新的精神状态、改革创新的思维方式、改革创新的思想作风、改革创新的工作方法，大力推进学校党的各方面建设的创新，不断提高工作水平。

2.强化师德师风建设，提高教师整体素质。

坚持政治理论及教育教学业务学习制度，提升教师队伍素质。实行村组例会学习制度，各学校在教师例会上组织学习政治理论、教育法规、教育教学理论，研讨教法、学法、学生管理等问题。认真贯彻落实《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业规范》，严禁教师参与赌博、向学生乱收费、体罚与变相体罚学生、酗酒等违规违法行为。

3.五育并举，打造特色德育。

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻党的教育方针，解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题。以德育为核心，以爱国主义、养成教育、法制教育为主要内容，坚持进一步健全中小学全员、全过程、全方位育人的德育工作格局，构建目标有高度、环境有温度、举措有力度、课程有广度、评价有精度的德育工作体系。以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，以落实《中小学生守则（2015年修订）》为抓手，不断完善德育工作长效机制，提高学校德育工作水平，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。借助“自觉文化”打造为阵地，从学习、卫生、纪律、安全、行为习惯和文明礼仪五大方面全面规范我校德育工作，学校德育工作责任明确、执行到位、效果明显，用教风促学风的形式，学生的良好行为习惯的养成取了了很大的成效，德育携手大课间及“自觉文化”打造开展以来，学生思想品德水平得到有效提升，学校逐步形成了良好的校风、教风、班风和学风。

4.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

坚持质量立校，“向领导驻校蹲点要质量、向常规管理要质量、向校本教研要质量、向自觉文化打造要质量”。一是新学期开始，每周坚持深入完小随机听评课3课时，听课前要求授课教师围绕“教什么、怎么教、教到什么程度”进行说课，保证教师上一堂有效率的课。每月完成1课时公开课，要求上语数学科，课前认真备课，给听课老师起到引领示范作用，每月参加完小例会和质量分析会，查找存在问题，研究解决问题的办法。二是蹲点领导每两周对教师教学常规进行督查，重点关注课前备课和课后辅导质量。为了让教师准确掌握重点、考点和命题走向，要求老师开学前四周做完近五年同期真题卷。针对语数两个学科的薄弱环节做实每日一练。语文：书写、阅读积累和小练笔。数学：计算准确率和错题过关。抓优秀生培养明目标、明措施、抓跟踪。三是组织教师进行命题、下水文、说课和授课比赛，以赛促训。组织优秀党员教师通过同课异构形式送教进村，提高新教师和薄弱教师的教育教学技能，发挥党员先锋模范作用。教师利用假期自主学习教材、教参和新课程标准，结合学习成果完成主备课任务。深化课堂教学改革。从近几年的试题命题走向来看，突出知识积累、强调思维发展、注重创新能力已经成为了学生学业水平评价的一种趋势，这就需要我们在课堂教学上做出调整。而参与式教学法的理念是“自主、合作、探究”，与现行的评价理念相契合，所以我中心校三至六年级语数教学全面移植实验参与式教学法。四是在校园显目位置粘贴自觉二字，提醒师生时时处处要自觉。每一次例会、校会、班会和小组会都要讲自觉，让自觉意识深入师生内心，做到行动自觉。每周进行学习自觉、安全自觉、文明礼仪自觉、卫生自觉等量化评比，营造人人重视自觉的文化氛围。

5.强化安全责任意识，构建校园安全防护网。

严格落实“1530”安全教育模式，形成了课课讲安全、人人讲安全、时时讲安全的良好局面；竭尽全力保安全，尽职尽责保平安。全体师生牢固树立“珍爱生命、规避危险”的安全防范意识，充分利用安全教育课、校会、主题班会、致家长的一封信等形式，对学生开展一系列的安全出行、防溺水、防火、防暴、防不法侵害、防欺凌、防拥挤踩踏、心理健康、燃放烟花爆竹、防电信诈骗、防疾病预防等为主题的安全教育活动，定期召开主题班队会，邀请三岔河派出所、司法所等进校园，举行交通安全、消防安全、毒品安全等专题讲座；利用校园红领巾广播、校内宣传栏、标语横幅等载体，营造安全教育的环境氛围，增强学生的安全意识，让安全内化于心，外化于行。定期开展校内安全隐患排查，抓实抓细安全隐患台账“排查、整治、督查”的三个关键环节，对校园及周边安全隐患排查不留死角，做到安全隐患发现一处整改一处，整改一处销号一处。不能整改的迅速上报上级部门。

紧盯大门，严格落实门禁制度、来客查验登记制度和，严格落实门禁程序；紧盯课间，实行课间课余值周领导、值周教师巡查、确保校园内学生纪律安全监管无缝衔接；紧盯请销假和缺勤学生追踪；紧盯夏季防溺水工作，扎实开展夏季防溺水活动，做到学校周周讲、班级天天讲；紧盯上放学重点时段，校园安全人员、值周人员全部到校门口疏散交通、维持秩序；紧盯食品卫生安全，严把入库出库、索证索票、原料贮存、试吃配餐关口，确保“舌尖上的安全”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,930,510.67元，其中：一般公共预算12,189,549.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入740,961.60元。

与上年对比总收入减少1,397,106.96元，减幅9.75%，其中：一般公共预算减少1,449,242.80元，减幅10.63%，其他收入增加52,135.84元，增长7.57%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；三是义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加；四是2022年教育强国推进工程中央基建投资补助结转资金1,800,000.00元纳入2023年度部门预算，本年度无此项预算项目，故与上年对比总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,189,549.07元，其中:本年收入12,189,549.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,189,549.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,449,242.80元，减幅10.63%，主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；三是2022年教育强国推进工程中央基建投资补助结转资金1,800,000.00元纳入2023年度部门预算，本年度无此项预算项目，故与上年对比财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,930,510.67元。财政拨款安排支出12,189,549.07元，其中：基本支出11,823,880.00元，与上年对比增加423,997.25元，增长3.72%，主要原因一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算；项目支出365,669.07元，与上年对比减少1,873,240.05元，减幅83.67%，主要原因结转2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金1,800,000.00元纳入2023年度部门预算，本年度无此项预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育205,926.00元，主要用于保障幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育9,083,016.99元，主要用于小学教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,782.00元，主要用于随班就读学生公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休357,392.40元，主要用于离退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,050,741.12元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出77,445.93元，主要用于教师职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23,784.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险费466,266.37元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,050.26元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金889,144.00元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.营养改善计划运行专项经费107,100.00元。

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

2.城乡义务教育补助公用经费县级资金26,464.32元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金48,768.75元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

4.学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金4,536.00元。

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助27名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

5.公办幼儿园生均公用经费178,800.00元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

6.义务教育课后服务收费资金97,920.00元。

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县三岔河镇三岔河中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县三岔河镇三岔河中心学校资产总额15,321,962.04元，其中，流动资产2,751,115.40元，固定资产5,780,649.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,650,000.00元，无形资产140,197.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,020,318.09元，其中固定资产减少407,620.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005400111