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凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教学处、总务处、政教处、办公室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真抓好师德师风建设及思想政治工作。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神凝心铸魂，增强党组织政治功能和组织功能，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党总揽全局，全面加强学校领导班子建设。以党风廉政建设为抓手，不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。建立和完善党领导的校长负责制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重要工作计划，扎实组织开展组织生活会，认真执行班子领导挂钩年级组督导工作。

将师德师风纳入了教师年度考核，对师德不合格的教师实行“聘任一票否决制”。把师德师风建设纳入学校长期发展规划。要求所有教师要做有理想信念、有道德情操、有仁爱之心和有学识功底的四有好教师。

为进一步加强我校作风建设，提升工作效能，优化发展环境，学校高度重视全校师生员工思想政治工作，不断强化教职员工的宗旨意识、责任意识、服务意识和效率意识，全面提高工作效率，推动各项工作有效开展，以作风建设的实际成效促进我校教育事业又好又快发展。大力表彰师生中涌现出的先进典型，全面展示工作中形成的新思路、新举措、新经验、新成效，切实发挥舆论宣传的导向作用和监督作用，鼓励先进，鞭策后进，形成良好的舆论氛围。

2.抓实抓细教学常规，全面提高教育教学质量。

狠抓教学常规管理。严格按照县教育体育局要求开展备课。作业布置与批改，实行因材施教、分层布置，做到“三及时”，即及时批改、及时评讲、及时矫正，基本要能做到全批全改，且批改次数能达到规定要求。教学处和各教研组实行定期检查和不定期抽查相结合的方式加强教学常规检查。加强对优秀生和学困生的辅导，做到课后辅导与课堂辅导相结合。重视考前动员和指导、考后评价与分析，并严肃考风考纪。

实行党支部书记带领全体支委、行政人员及年级组长随机推门听课的形式，对教师的备课情况及学生的上课情况进行督查，对存在的问题当面提出整改意见，促使教师及时整改，切实提高课堂教学质量。

根据《三岔河中学教师培训方案》要求，采取师徒结对帮带方式，加大对我校新教师和教学成绩靠后教师的跟踪培训力度，切实提高教师的教学能力水平。

3.强化落实安全教育。

(1)学校以创建安全校园、文明校园、文化校园、平安校园为目标，以观看《开学第一课》为契机，以升旗仪式、班会、校内外活动为途径，以《中学生守则》《中学生日常行为规范》为学习内容，以加强带班领导值日、工作人员值班、班级学生值勤为手段，重点通过检查学生仪容仪表、课间秩序、“三操”活动、室内外卫生等，规范学生的行为习惯，努力改变学生的不良心态，养成良好的卫生、生活和学习习惯。

(2)为扎实推进安全工作，政教处每周安排一个安全主题，要求各年级各班召开安全主题班会；每学期组织一次交通安全、防校园欺凌、防性侵、反邪教及生理健康、心理健康方面的知识讲座；每学期至少开展2次安全演练。通过形式多样的活动，使学生牢固树立起安全意识，掌握安全知识，杜绝安全事故的发生。

4.积极开展学生活动。倡导阳光体育运动，继续开展好大课间活动，各年级积极组织拔河比赛、师生篮球赛等活动。

5.加强教育财务管理。成立学校经费审核小组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、学生资助经费等进行监督审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,555,161.75元，其中：一般公共预算11,010,448.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入544,713.28元。

与上年对比总收入减少1,534,400.54元，减幅11.72%，其中一般公共预算拨款收入减少1,482,733.82元，减幅11.87%，其他收入减少51,666.72元，减幅8.66%。主要原因一是在职教师人数比去年减少10人，人员经费预算减少；二是2022年义务教育课后服务费结转资金纳入2023年部门预算，2024年仅预算当年经费，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,010,448.47元，其中:本年收入11,010,448.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,010,448.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,482,733.82元，减幅11.87%。主要原因是在职教师人数比去年减少10人，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,555,161.75元。财政拨款安排支出11,010,448.47元，其中：基本支出10,826,583.62元，与上年对比基本支出减少1,482,782.02元，减幅12.05%，主要原因是在职教师人数比去年减少10人，人员经费预算减少；项目支出183,864.85元，与上年对比增加48.20元，增幅0.03%，主要原因一是由于学生人数增加，城乡义务教育补助公用经费县级资金比去年增加4,573.26元；二是县级人民助学金补助资金预算减少4,370.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育-基本支出8,278,899.48元，主要用于我校初中教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-初中教育-项目支出181,272.85元，主要用于我校初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划专项运行等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育2,592.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休119,069.40元，主要用于我校离退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,002,662.40元，主要用于我校使用财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出99,238.62元，主要用于我校使用财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20,736.00元，主要用于我校遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗444,931.44元，主要用于我校缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,913.28元，主要用于我校缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金832,133.00元，主要用于我校缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.营养改善计划运行专项经费79,020.00元。

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

2.城乡义务教育补助公用经费县级资金31,565.16元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金73,279.69元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

4.义务教育课后服务收费资金50,000.00元。

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

5.结转阳光校餐项目网络经费1,030.00元。

项目年度绩效目标：保障学校办公及教育网络正常运行。

6.结转义务教育课后服务收费资金30,000.00元。

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县三岔河镇三岔河中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县三岔河镇三岔河中学资产总额16,026,637.00元，其中，流动资产1,382,100.85元，固定资产12,715,544.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,642,000.00元，无形资产286,991.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加991,362.04元，其中固定资产减少482,133.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005200111