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凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学处、总务处、办公室。

所属单位4个，分别是：

1.凤庆县三岔河镇光华完小；

2.凤庆县三岔河镇雪华完小；

3.凤庆县三岔河镇松花完小；

4.凤庆县三岔河镇涌金完小。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。全面推进实施义务教育，以立德树人为出发点，加强师德师风队伍建设，强化学生养成教育管理；执行两免一补、落实教育资助、强化控辍保学、实施营养改善计划、规范办学行为，努力实现办人民满意的教育。

1.党的组织建设。深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实党建工作责任制。落实“四个突出”和“三个坚持”。认真组织全体教师学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。落实好党组织主体责任、书记履行第一责任人职责、其他领导班子成员履行“一岗双责”，抓好党风廉政工作，多形式开展警示教育，以案促改，确保年内不出现教职工酒驾、赌博等违纪违法行为和党风廉政责任问题。坚持党建引领服务中心工作大局，推动党建工作与教育教学工作深度融合。

2.安全工作。全体师生牢固树立“珍爱生命、规避危险”的安全防范意识，充分利用安全教育课、校会、主题班会、致家长的一封信等形式，对学生开展一系列的安全出行教育、防溺水、防火、防暴、防不法侵害、防欺凌、防拥挤踩踏、心理健康、燃放烟花爆竹、防电信诈骗、防疾病预防等为主题的安全教育活动，进一步强化师生的安全意识，不断提高师生逃生避险、自救自护能力。重点抓实抓好校园欺凌、校园食品安全和师生员工心理健康教育。

3.教育教学管理。坚持质量立校，通过深入推进课堂教学改革和强化班级管理，提升学校教育教学质量。有针对性地开展教学活动，学校坚持以抓好常规教学为基础，以教研教改、优化课堂教学为着力点，调动师生教与学的积极性，不断提高教育教学质量。

4.德育工作。以创文明校园、强化未成年人道德教育为主线，培养学生良好的生活习惯和社会责任感为宗旨，以德育教育、少先队建设、养成教育、理想信念教育、爱国主义和纪律教育为主要内容，以营造良好育人环境、打造德育阵地为主渠道，认真贯彻落实思政进班级的德育教育。开展道德教育实践活动，充分发挥课堂教学的主阵地作用，指导教师在课堂教学中充分挖掘教材的德育资源，把德育渗透到教学活动中，努力培养学生良好的品德。通过课外和大课间活动，努力抓好团队、少先队建设；利用国旗下的励志教育讲话、班会加强对学生的思想教育，革命传统教育、中华传统美德教育和高尚道德情操的培养。

5.学校后勤保障工作。多措并举，努力改善办学条件。一是加强教师团队和后勤工作人员服务意识教育；二是抓好后勤服务常规工作；三是做好水、电、宿舍、教室、课桌凳等设施的及时维护维修工作；四是强化食堂、食材、价格、员工的管理培训工作；五是积极争取社会各界的大力支持，有力地推进了我校各项工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,936,715.37元，其中：一般公共预算7,691,515.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入245,200.00元。

与上年对比财务总收入增加357,858.85元，增长4.72%。其中一般公共预算拨款收入增加475,108.85元，增长6.58%，其他收入减少117,250.00元，减少32.35%。一般公共预算拨款收入增加主要原因分析：一是社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。其他收入减少的主要原因是2023年将2022年义务教育课后服务费结转资金纳入年初预算，2024年仅预算当年经费，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,691,515.37元，其中:本年收入7,691,515.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,691,515.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加475,108.85元，增长6.58%，主要原因分析：一是社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,936,715.37元。财政拨款安排支出7,691,515.37元，其中：基本支出7,419,245.57元，与上年对比增加522,259.09元，增长7.57%。主要原因分析：一是社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出272,269.80元，与上年对比减少47,150.24元，减少14.76%，主要原因分析营养改善计划县级补助资金由教体局机关预算，纳入全县集中采购牛奶、大米、菜籽油等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育177,129.00元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育5,482,106.44元。其中：基本支出5,387,451.64元，主要用于单位在职教师工资福利支出、工会经费支出；项目支出94,654.80元，主要用于小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育486.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休391,589.28元，主要用于发放离退休事业人员原渠道部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出640,723.20元，主要用于缴纳财政拨款部分养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出140,941.49元，主要用于缴纳财政拨款部分职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,140.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗284,320.92元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,121.04元，主要用于缴纳单位职工大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金541,958.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡义务教育补助公用经费县级资金15,333.30元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金33,547.50元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

3.学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金7,209.00元。

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

4.公办幼儿园生均公用经费153,000.00元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

5.营养改善计划运行专项经费63,180.00元。

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县三岔河镇雪华中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县三岔河镇雪华中心学校资产总额16,680,663.32元，其中，流动资产1,204,491.05元，固定资产11,274,858.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,201,314.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,979,101.22元，其中固定资产减少416,436.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值1,897,416.48元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005300111