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凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：教导处、总务处、办公室。

所属单位10个，分别是：

1.凤庆县凤山镇京竹林完小；

2.凤庆县凤山镇等上完小；

3.凤庆县凤山镇太平完小；

4.凤庆县凤山镇大有完小；

5.凤庆县凤山镇群兴完小；

6.凤庆县凤山镇棕园完小；

7.凤庆县凤山镇前锋完小；

8.凤庆县凤山镇翁箐完小；

9.凤庆县凤山镇象塘完小；

10.凤庆县凤山镇凤平完小。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，引领教师、学生、学校发展。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实党的建设工作，以“政治引领强、立德树人好，堡垒作用强、改革发展好，党员队伍强、教书育人好，制度保障强、党风校纪好，党建作用强、办学治校好”的“五强五好”党支部为建设目标。

2.坚持立德树人，育人为本、德育为先。重点以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，以落实《中小学生守则》为抓手，坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，坚持学校教育与家庭教育、社会教育相结合，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

3.以教学工作为中心，不断提质增效，办人民满意的教育。

一是认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；二是抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理；三是加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习；四是巩固拓展“双减”、“双升”成果，提升课后服务质量。

4.以安全工作为保障，确保师生、学校平安。坚持以预防为主，遵循“安全重于泰山”的方针，积极开展各类安全宣传、教育活动，落实各项防范措施，使学校安全工作得到全面、深入、有效的开展。

5.抓好教师队伍的建设，增强教育发展的内驱力。全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，进一步提高教师队伍素质。

6.狠抓学校的体卫艺工作。严格执行教学计划，高度重视体卫艺等课程的教学，提高课堂教学质量和效益；建立健全教学质量评价体系，促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,306,148.50元，其中：一般公共预算17,234,205.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,071,943.07元。

与上年对比总收入增加4,019,794.64元,增幅28.14%，其中：一般公共预算拨款收入增加3,928,008.71元，增幅29.52%，其他收入增加91,785.93元，增幅9.36%。主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算；三是参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,234,205.43元，其中:本年收入17,234,205.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,234,205.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加3,928,008.71元,增幅29.52%，主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,306,148.50元。财政拨款安排支出17,234,205.43元，其中：基本支出16,936,131.70元，与上年对比增加4,008,007.28元，增幅31.00%，主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算；项目支出298,073.73元，与上年对比减少79,998.57元，减幅21.16%，主要原因分析：营养改善计划县级补助资金由教体局机关预算，纳入全县集中采购牛奶、大米、菜籽油等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育175,912.50元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育9,571,204.42元。其中：基本支出9,450,015.19元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出；项目支出121,189.23元，主要用于生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育972.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,193,101.44元，主要用于缴纳财政拨款部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出376,183.06元，主要用于缴纳财政拨款部分职业年金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机事业单位离退休费支出4,321,617.48元，主要用于发放离退休人员原渠道部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤68,304.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗529,438.76元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52,965.77元，主要用于缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金944,506.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费21,754.98元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金17,516.25元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）幼儿园生均公用经费补助156,000.00元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）营养改善计划运行专项经费资金100,440.00元。

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇前锋中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县凤山镇前锋中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县凤山镇前锋中心学校资产总额9,768,811.28元，其中：流动资产2,474,480.56元，固定资产5,885,423.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,408,907.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加149,199.09元，其中：固定资产减少308,572.16元。处置房屋建筑物84.60平方米，账面原值9,910.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004100111