监督索引号53092100136003900000

凤庆县青树中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县青树中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县青树中学2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县青树中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建设和培养一支团结务实的领导班子。

本年内培养一批思想坚定、情感淳厚，随时寻找新路子的开拓型领导，工作中实行集体领导和个人分工相结合，各承管一项工作。进一步完善对中层领导、年级组长、教研组长、备课组长、班主任的任免、考核、奖励制度，使事事有人干，人人有事干，真正树立学习型、效能型、团结型、发展型、务实型领导班子，要做最彻底的“务实派”，各项工作有布置、有检查、有落实，一抓到底、抓出成效。改变那种以会议落实会议、以要求落实要求的不实作风，不断提高工作效益。细化工作职责及分工，扎实、精准完成职责范围内的工作。

2.加强教师队伍建设。

一是认真落实中央八项规定、六条禁令、师德师风相关要求，继续从严整治教师参与赌博、殴打学生、酒后驾车、有偿补课等违规违法行为，对于职业道德丧失，学校、家长、学生意见极大且不能胜任岗位的教师，采取停岗待聘或解聘的措施。确立师德考核在奖励性绩效工资中的票决制度，切实维护教师的良好社会形象。二是要进一步提高教师专业素养。以校本培训为基础，落实全员培训和校本培训。搭建业务学习、集体备课、教学反思、校本练兵四个平台，促进教师专业成长。切实落实教师业务学习制度，大力倡导教师多读书，读业务（课标、教师用书、教材）、读理论书籍等，形成良好的读书氛围。要扎实开展集体备课活动，提高教师钻研教材的能力。三是实施骨干教师对组内成绩较差的教师实行一对一帮扶的措施，通过连续听课，对教学进行实质指导，限期提高教学质量。对教学成绩在排名后5名的教师实行结对帮扶，对帮扶后仍然没进步的教师作出不参加学期绩效考核分配的处理。四是通过开展教师培训及骨干教师、学科带头人、优秀教研组评选，打造一批名师，引领广大教师追求崇高的职业理想。进一步完善教师年度考核办法，将教师的考核结果作为评优晋级及顶岗支教的重要依据。

3.注重学生全面发展。

根据新课程改革和中考改革要求，开齐、开足、开好课程，合理调整工作量和课时量，全面实施素质教育，提高教育教学质量。加强学校体育、卫生、劳动、艺术、心理健康、法制和国防教育工作，科学安排学习、生活、锻炼，保证学生睡眠时间。

4.要切实加强德育工作。

本年学校德育工作总体要求是将学生养成教育、品德教育、心理健康教育放在首位，让学生养成良好的文明礼仪习惯、学习习惯、阅读习惯、写作习惯、健体习惯、卫生习惯、勤俭朴素的习惯及热爱劳动的习惯，促进学生全面发展。把立德树人作为教育的根本任务，坚持以社会主义核心价值体系引领学校德育工作。以良好行为习惯养成教育为抓手，结合实际开展系列主题教育，全面改进和加强学校德育工作。

5.切实抓好教学常规管理。

首先抓过程，向管理要质量。认真贯彻落实《教学常规考核方案》及20项质量提升制度，狠抓三本书学习及教师基本功训练，狠抓课堂教学备课、上课、辅导、检测与评价等环节，抓实推进课堂教学改革，提高课堂教学效率。学校管理要体现人文关怀，切忌简单粗暴，要建立“民主、规范、科学”的管理机制，进一步完善教学常规管理制度，强化量化考核，强力督促教师认真研读教材，认真备课，认真上课，认真批改作业，认真辅导学生，认真检测教学效果，并查缺补漏。广大教师要集思广益，开拓创新，提高备课质量。

其次抓实效，向教研要质量。要不断充实教研内容，在立足于实验和改革的基础上，鼓励学校结合自身实际进行创新，逐步构建起具有自身特色的教研模式和教学模式。继续落实主备课方案，强化二次备课，开展课后反思。在各级培训的基础上，加强校级教师培训。

再次抓落实，向课改要质量。以“模式”推动课堂教学改革是众多名校的成功经验。今后，我们要加大力度，特别要加强对教师进行教改理念和课堂操作模式的培训和指导，走适合于我校课堂教学改革的特色之路。

6.进一步抓好学校安全维稳工作。

要切实抓好学校安全工作。安全重于泰山，稳定压倒一切。切实做好安全工作是我们每一个人的义务和责任，是干好各项工作的前提和保障。进一步完善安全工作领导机构，明确安全工作主抓领导，层层签订安全责任书，进一步明确安全责任制，强化安全教育，提高安全意识，每期有安全教育周，每周有安全教育日。随时排查安全隐患，一月组织一次自查，突出值班防盗、危房排查、饮水安全、食堂安全、道路交通、职业道德、学生管理、纪律教育、防溺水等安全工作重点，严防事故发生。建立值班（门卫、值日教师）、道路交通安全教育、体育活动（课间）安全管理、实验安全管理、校外实践活动安全管理、用电安全管理、涉水安全管理、消防安全管理、食品卫生安全管理、有害物品管理、卫生疾病管理、周边环境治理、安全定期检查、安全报告、档案管理、责任追究等制度，建立火灾、地震、踩踏、重大疾病等预案，管护好特殊学生，适时组织自救自护演练。确保师生及校园平安。

7.严格规范财务管理。

一是健全完善内控制度，强化内部监督。二是加强财务收支管理，按照以收定支的原则合理规划支出，确保经费不透支，以保障学校的正常运转。三是进一步加强学校资产管理，改变“重钱轻物”、“重买轻管”的思想观念。四是加强政府采购管理。学校物资采购在政府采购目录内的必须进行政府采购，手续必须齐全完整，单据合规才给予核销。五是进一步规范教育收费工作。加强财务公开，实行校务公开，推进民主建设，坚决杜绝乱收费行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,015,139.12元，其中：一般公共预算9,639,871.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入375,268.05元。

与上年对比总收入减少102,332.40元，减幅1.01%。其中一般公共预算减少130,538.63元，减幅1.34%，其他收入增加28,206.23元，增幅8.13%。主要原因分析：一是本年在职人员比上年减少6人，人员经费预算减少；二是义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,639,871.07元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,639,871.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少130,538.63元，减幅1.34%。主要原因分析：本年在职人员比上年减少6人，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,015,139.12元。财政拨款安排支出9,639,871.07元，其中：基本支出9,562,527.50元，与上年对比减少129,032.50元，减幅1.33%。主要原因分析是本年在职人员比上年减少6人，人员经费预算减少，故基本支出减少；项目支出77,343.57元，与上年对比减少1,506.48元，减幅1.91%，主要原因分析：一是县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划加工运输补助资金减少540.00元。二是义务教育阶段学生人数增加，城乡义务教育补助公用经费县级资金增加1,883.52元；三是县级人民助学金预算减少1,905.00元；四是义务教育阶段困难学生人数等减少，学生资助项目预算减少945.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育6,565,215.53元，主要用于教师工资福利支出、公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育162.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休733,656.00元，主要用于学校发放离退休事业人员原渠道部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出834,856.32元，主要用于学校使用财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出438,840.03元，主要用于学校使用财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10,236.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗370,467.49元，主要用于学校缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,335.70元，主要用于学校缴纳大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金657,102.00元，主要用于学校缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县青树中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县青树中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县青树中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县青树中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县青树中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县青树中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县青树中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金12,802.32元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金30,881.25元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）营养改善计划运行专项经费资金33,660.00元。

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县青树中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县青树中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县青树中学资产总额8,414,599.91元，其中：流动资产782,935.89元，固定资产6,274,112.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,357,551.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少102,252.35元，其中：固定资产减少242,690.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003900111