凤庆县青少年校外活动中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以服务青少年为出发点，指导全县青少年学生开展各种课外活动，组织各类竞赛评比；举办文化、艺术、科技等培训；组织青少年学生对外交流等。

（二）机构设置情况

我部门未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，夯实中心开展工作的政治保障和思想基础。

2.计划在5-6月份组织全县青少年举办第7届“中国梦”书画、科技创新大赛。

3.计划在8-9月份组织我县青少年参加临沧市第35届青少年书画、科技创新大赛。

4.积极向上级部门争取资金，计划在年内开展“送教下乡”免费培训茶艺茶道等活动。

5.努力搞好常规培训工作，坚持办好舞蹈、钢琴、古筝、葫芦丝、书法、美术、珠心算、武术等培训。不但要在项目和数量上坚持，而且还要注重强化培训的质量，让学生在各级各类活动中均有收获。

6.与地震局合作，组织学习参加地震科普活动。

7.做好上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入837,013.56元，其中：一般公共预算766,513.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入70,500.00元。

与上年对比总收入减少1,924.61元，减幅0.23%。其中一般公共预算增加58,746.00元，增幅8.30%，其他收入减少60,670.61元，减幅46.25%。一般公共预算增加主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；其他收入减少主要原因是2022年特长班培训经费结转资金纳入2023年部门预算，2024年无该项预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入766,513.56元，其中:本年收入766,513.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款766,513.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加58,746.00元，增幅8.30%。主要原因是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出837,013.56元。财政拨款安排支出766,513.56元，其中：基本支出766,513.56元，与上年对比增加58,746.00元，增幅8.30%。主要原因在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出574,142.03元，主要用于在职人员工资福利支出及运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75,680.64元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险财政拨款部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,141.60元，主要用于发放退休人员原渠道部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33,583.28元，主要用于缴纳财政拨款部分医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,206.01元，主要用于缴纳职工大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56,760.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县青少年校外活动中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县青少年校外活动中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县青少年校外活动中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县青少年校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县青少年校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县青少年校外活动中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县青少年校外活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

青少年活动中心特长班培训经费70,000.00元。

项目年度绩效目标：通过对学生兴趣爱好及特长培训，提高学生整体素质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县青少年校外活动中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县青少年校外活动中心属于公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县青少年校外活动中心资产总额3,575,744.41元，其中，流动资产99,935.54元，固定资产1,628,333.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,847,475.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少242,108.15元，其中固定资产减少63,973.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000600111