监督索引号53092100136004200000

凤庆县凤山镇青树中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县凤山镇青树中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县凤山镇青树中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县凤山镇青树中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教导处、办公室、总务室、德育室、教科室。

所属单位7个，分别是：

1.凤庆县凤山镇青树完小；

2.凤庆县凤山镇团山完小；

3.凤庆县凤山镇大摆田完小；

4.凤庆县凤山镇周家寨完小；

5.凤庆县凤山镇水箐完小；

6.凤庆县凤山镇安石完小；

7.凤庆县凤山镇美女山完小。

（三）重点工作概述

1.立德树人，让德育工作突出实效。

抓实爱国主义教育。扎实开展深入、持久、生动的爱国主义教育，教育引导学生内心铸牢爱国主义根基，激发爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的巨大热情。所有班级要有计划的突出每周、每月、每学期学生良好行为习惯养成教育训练的内容，反复教育训练，形成习惯。建立健全班主任工作考核制度、文明班级评选制度、学生规范督促检查评比制度，文明学生、三好学生、优秀队员、优秀学生干部评选奖励制度等，保证学校德育工作目标的顺利实现。建立学校、家庭、社会三位一体的教育体系，共同做好学生的德育教育工作，为学生的全面发展推波助澜。

2.细化常规管理，向教学要质量。

（1）压实两种备课。备课前深入学习新课标，深入挖掘教材，深入研读教师用书，深入了解学生，深入研究教法和学法。

（2）聚焦课堂，向40分钟要质量。

（3）倡导精致作业，突出有效训练研究。

（4）结合教学进度计划认真组织课堂作业练习。三至六年级每月组织一次（一二年级期中开始），采用交叉巡视、集中批改，练习后科任教师要对学生答题情况作详细分析。

（5）利用课后服务的时间开展好学生的培优补差工作。辅导要有计划、有目的、有层次、有实效，着重“抓中间、促两头”，让优生能吃饱，中等生能吃好，学困生吃得了。

（6）开展多种形式的常规检查，做到定期与不定期相结合，以村组查、学校查为重点、积极配合上级部门查，检查结果与教师年度考核、绩效分配挂钩。

3.强抓研训提师能，向研训要质量。

（1）做实教师培训。做好派出去学习教师的遴选，明确要求，压实责任，保证培训质量和安全，适时做好二次培训，扩大培训效益。

（2）做好新教师培养工作。根据学校实际制定新教师培养方案，落实好师徒结对工作。

（3）重视校本研训。以村组、年级组、学校为单位，根据有组织、有效益的要求，定期组织校本教研和校本培训。

（4）积极组织和开展课题研究，提高课题研究的质量水平，12月份完成市级课题立项申报和结题材料申报。

（5）抓好备考提质。科学谋划短期、中期、长期质量提升工程，做到早谋划、早部署、早实施，将期末诊断性检测与平时课堂练习有机结合。

（6）认真开展听评课制度。每一位教师每学期听课不低于10节，行政人员每学期听课不少于20节。

4.规范幼儿教育的管理。

严格按照活动计划开展工作，用好《幼儿教师用书》《云南省幼儿园一日活动教师指导用书》来扎实开展幼儿保教工作，努力培养幼儿良好的生活常规和学习常规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,079,135.17元，其中：一般公共预算15,353,406.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入725,728.57元。

与上年对比财务总收入增加1,192,080.54元，增幅8.01%，其中：一般公共预算收入增加1,326,090.67元，增幅9.45%，其他收入减少134,010.13元，减幅15.59%，主要原因分析：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；三是义务教育阶段参加课后服务收费资金无上年结转、社会捐赠助学金上年结转资金减少，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,353,406.60元，其中:本年收入15,353,406.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,353,406.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1,326,090.67元，增幅9.45%，主要原因分析：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,079,135.17元。财政拨款安排支出15,353,406.60元，其中：基本支出15,068,653.80元，与上年对比增加1,413,137.04元，增幅10.35%，主要原因分析：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。项目支出284,752.8元，与上年对比减少87,046.37元，减幅23.41%，主要原因分析：营养改善计划县级补助资金由教体局机关预算，纳入全县集中采购牛奶、大米、菜籽油等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育165,717.00元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育9,950,080.08元，主要用于教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,134.00元，主要用于随班就读学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,247,846.40元，主要用于缴纳财政拨款部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出405,917.20元，主要用于缴纳财政拨款部分职业年金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机事业单位离退休费支出1,950,501.00元，主要用于发放离退休事业人员原渠道部分支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤37,572.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗553，731.84元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,902.08元，主要用于缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金987,005.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇青树中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇青树中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县凤山镇青树中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县凤山镇青树中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇青树中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费22,015.80元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金13,770.00元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)幼儿园生均公用经费补助145,800.00元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇青树中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县凤山镇青树中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县凤山镇青树中心学校资产总额14,102,497.81元，其中：流动资产2,499,415.88元，固定资产8,627,667.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,975,414.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加74,789.07元，其中：固定资产减少402,787.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004200111