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凤庆县第一中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第一中学2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、教学处、教科室、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党的全面领导，加强党的建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。深化作风革命、效能革命。深入贯彻落实教育发展会议精神，确保党中央重大决策部署及省委、市委、县委和上级教育主管部门的工作要求贯彻落到实处。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态和宣传思想文化工作的重要论述，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是聚焦“高质量发展三年行动计划”，深入贯彻“清廉云南、临沧实践、凤庆行动”的相关要求，进一步坚定“反腐倡廉永远在路上”的信心决心。

2.强化人才强校，推进师资队伍建设。

一是坚持把师德师风放在突出位置，加强教师队伍思想政治工作，扎实开展师德师风专题教育，严禁发生酗酒滋事、酒后驾车、赌博等违纪违法行为；严格执行中央八项规定。真正树立廉洁从教、廉洁执教的良好形象。二是完善教师职称评审、岗位竞聘等校内推评机制。根据上级文件精神，及时按要求完成职称评聘、岗位晋升、履职考核工作。三是稳步推进省管校用工作。根据省教育厅安排，我校帮扶凤庆县第三完全中学，目前派出六名骨干教师团队驻校帮扶，2023年高考取得历史性突破。

3.强化立德树人，促进学生全面发展。

一是认真深入开展学生行为规范及安全教育，强化行为养成，规范做事，遵纪守法，学会感恩，学会负责。二是重视校园安全工作。以平安校园工作为载体，定期召开安全工作会议和开展安全检查。在开学、重大节假日、放假和收假时，向学生家长转发《安全告知书》，严格落实1530安全提醒工作，通过家校沟通联系，共同教育学生注意安全，杜绝事故发生。严格落实“管行业就要管安全、管业务就要管安全”的一岗双责制度。三是学生行为规范养成教育常抓不懈，有效制止学生违纪行为的发生。

4.强化教研能力，提升教学水平。

持续开展师徒帮带结对活动，着力培养中青年教师。以考促教，以赛促教，促进教师业务成长。抓实教师培训研修工作，提升教师素养。依托优势资源，拓展教研理念。聘请临沧市人民政府特聘督学高家余到我校指导高考复习备考工作。抓实教育教学常规，向常规要质量，强势推行课堂教学改革。

5.强化群团组织建设，促教育内涵发展。

积极配合上级工会开展活动，高质量组织丰富多彩的教职工活动。不断深化团的先锋引领作用，积极开展丰富多彩的系列文艺活动，进一步提升了学生的综合素养。精准落实各项资助政策，严格按程序及时准确发放各级各类助学金，积极争取和实施好社会捐资助学项目。

6.强化以人为本，提升后勤保证水平。

一是规范食堂管理，保障食品安全。学校建立以校长为第一责任人的食堂食品安全管理体制，在“6T”管理模式的基础上，强调食品安全“两个责任制”的常态化狠抓落实工作，严格按照“日管控”、“周排查”和“月调度”的管理要求开展食堂食品安全常规管理工作，保证校园师生食品安全。二是不断规范财务管理工作，全面保障资产安全。三是认真抓好校内教育扶贫政策的落实，精准宣传资助政策，精准识别困难对象，做到底数清、致贫原因明，精准落实各项资助政策。积极开展好乡村振兴工作。

7.积极筹备云南省一级一等高完中申报工作。

一是学校根据现状制定达标晋级工作方案，成立相关领导组和工作组；二是临沧市评估专家组按照《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》要求规定的程序，采用听、看、查、访、议、评等方式，从办学条件、学校管理、质量体系、办学效益四个方面，对照11个B级量标36个C级量标要求，全面、仔细、客观地对我校的整体办学水平进行了初勘。三是根据初勘反馈意见，学校制定了工作方案，按照工作方案，相关工作正逐步推进。对标省一级一等高完中评价指标体系补短板，确保“十四五”期间如期晋升成功。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制345人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制345人。在职实有343人，其中：财政全额保障343人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入79,048,731.73元，其中：一般公共预算73,783,472.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,390,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,875,259.35元。

与上年对比总收入增加14,131,902.07元，增长21.77%。其中一般公共预算增加14,585,317.04元，增长24.64%，财政专户管理资金收入增加418,800.00元，增长14.10%，其他收入减少872,214.97元，降低31.75%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是县级财力安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金9,000,000.00元；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；四是补收秋季学期高中学费、住宿费，财政专户管理资金收入增加；五是社会捐赠助学金减少，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入73,783,472.38元，其中:本年收入73,783,472.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,783,472.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加14,585,317.04元，增长24.64%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是县级财力安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金9,000,000.00元；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出79,048,731.73元。财政拨款安排支出73,783,472.38元，其中：基本支出61,364,877.40元，与上年对比增加5,660,441.56元，增长10.16%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出12,418,594.98元，与上年对比增加8,924,875.48元，增长255.45%；主要原因是县级财力安排义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金9,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育19,227,256.71元，主要用于初中教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-高中教育37,895,860.74元，主要用于高中教师工资福利支出、高中生均公用经费、高中国家助学金等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育648.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,655,563.52元，主要用于发放退休人员原渠道部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,861,656.32元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出825,000.00元，主要用于单位缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤131,952.40元，主要用于遗属人员生活补助支出及丧葬抚恤费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,601,109.99元，主要用于单位缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出188,182.70元，主要用于单位缴纳工伤保险及大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,396,242.00元，主要用于单位缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第一中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,020,000.00元，其中：政府采购货物预算1,020,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县第一中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：事业单位公车改革，保留1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.营养改善计划运行专项经费88,380.00元。

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号)，为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

2.城乡义务教育补助公用经费县级资金39,556.08元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金19,575.00元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

4.普通高中国家助学金县级资金76,113.00元。

项目年度绩效目标：（1）落实国家资助政策，规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展。（2）通过资助，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

5.普通高中生均公用经费县级资金3,151,050.00元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障高中学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进高中教育教学质量进一步提高，本科上线率达到率83%以上。

6.普通高中免学费补助县级资金24,008.40元。

项目年度绩效目标：（1）普通高中教育资助政策按规定得到落实，对具有正式注册学籍的普通高中脱贫家庭经济困难学生（含家庭经济困难残疾学生、农村家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。（2）通过免除学杂费，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

7.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助县级资金19,912.50元。

项目年度绩效目标：1.聚焦乡村振兴，认真贯彻落实《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》（云教发〔2022〕8号），严格落实“四个不摘”要求，精准认定家庭经济困难学生。特别是对原建档立卡贫困家庭学生进行分类、识别和认定。2.在（2021-2025年）过渡期内，通过资助200名脱贫家庭经济困难学生，保持过渡期内学生资助政策总体稳定，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

8.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金9,000,000.00元。

项目年度绩效目标：城镇义务教育学校学位供给满足学生入学需求，义务教育阶段56人以上大班额比例降低至1.5%以内；义务教育学校办学条件持续改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县第一中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县第一中学资产总额70,952,844.58元，其中，流动资产8,215,247.32元，固定资产59,806,097.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,931,500.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,973,164.12元，其中固定资产减少4,074,384.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2328平方米，资产出租收入83,752.86元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000300111