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凤庆县营盘镇安平中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县营盘镇安平中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县营盘镇安平中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县营盘镇安平中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县营盘镇安平中心学校共设置5个内设机构，包括：教导处、总务处、德育处、办公室、财务室。

所属单位5个，分别是：安平完小、田坝口完小、中寨完小、干塘完小、里拐完小。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领。

一是深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强学校党建工作，自觉把落实全面从严治党主体责任记在心上、扛在肩上、落实在行动上，推动全面从严治党不断深入、取得实效。严格执行基层党组织领导的校长负责制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，推动基层党建工作责任体系落实，切实履行好教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。把党的全面领导贯穿于办学治校和教书育人全过程。二是加强党的建设，落实党建工作责任。三是落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，做到步调一致、令行禁止。继续推动习近平新时代中国特色社会主义思想到边、到底、到心。扎实推进“智慧党建”、党建巡查及“三比三看”找错、认错、改错等工作。

2.加强制度建设，推进规范管理。

进一步完善《安平中心学校绩效分配制度》《安平中心学校假勤制度》《安平中心学校课后服务实施方案》《安平中心学校课后服务经费管理分配方案》等管理制度，发挥制度在管理中的导向作用，从而提高管理效率，考核有据可查，做到制度面前人人平等。

3.抓好两支队伍建设。

（1）加强领导班子建设,提高管理水平。学校领导班子要带领教师参加政治理论学习和业务知识学习，不断转变教育观念，不断提高教师综合素质。领导班子要廉洁自律，率先垂范。要增强学习意识，积极学习政策文件，抓课改工作，坚持带班上课，深入校点、班级进行指导，及时与师生员工、学生家长及社会各界作广泛沟通、交流，掌握第一手信息，理解、关心、支持、帮助教师。

（2）加强教师队伍建设。树立良好形象，打造能战善战的教育团体。把教师队伍建设放在工作首位，大力加强教师职业道德建设和师德师风建设，用《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”》《中央八项规定》《教育部六条禁令》《教师六严禁六不准》《中国共产党廉洁自律准则》《两学一做》严格要求教师。深入开展“强师德、铸师魂、树形象、正教风、强素质、提师能”等活动，引导教师对照先进找差距，不断完善自我，提高自我。

4.以质量求发展，优化教育教学管理。

以求真务实的工作态度和开拓创新的精神，踏踏实实抓基础，互相配合抓整体，勤奋钻研抓效率，促进教育教学管理。

（1）培养教师对社会负责任的精神，使教师树立对国家、对人民、对学生、对家长负责的责任观；培养教师对学生负责的精神，使教师树立为学生的终身学习、发展奠定基础的质量观；培养对学校负责的精神，明确教学质量是学校的生命线，质量关系到学校的生存与发展。

（2）加强教育科研工作，走教研兴校之路。“教育靠质量立业，学校靠质量立校，教师靠质量立身”是一条不变的道理。学校将以教育观念的更新和教育行为的转变为重点，提高教学质量为目标。强化教学制度管理，实现“用制度治校，依制度管教”的良性治理目标，提高管理效能。以抓实“教学工作22个问题清单”整改为切入口，精准定位课堂与常规两大坐标，透视诊断抓整改；倾力聚焦课改、师资与管理三大内涵，立体推进抓提升；聚力找准理念、态度、能力、制度四个维度的问题和短板，综合发力抓落实。

5.切实做好教育资金的管理使用工作。

按照“财政一体化”要求，严格执行资金监管制度，加强资产管理，切实做好预算、决算工作，认真执行年度预算，坚持“收支两条线”原则。坚决执行预算、审批、监管制度。管好、用好各项经费，及时兑现学生资助金，落实各项惠民政策。

6.抓好安全工作。

（1）一如既往把安全工作作为学校管理重中之重来抓，层层签订安全责任书，加大全体师生的安全教育工作，认真履行“一岗双责”，坚持“管行业必须抓安全、管业务必须管安全、管教学必须管安全”，营造“人人都是安全工作者，天天都是安全日”的良好氛围。

（2）不断完善各种管理制度和应急预案，开展应急演练、常态化开展“1530”安全教育模式，进行校园周边治理，预防溺水和交通事故、食品安全和食物中毒、防自然灾害、学校场地、设施、设备安全、防踩踏、防校园欺凌、防性侵猥亵、防极端事件、实验室及危化品管理、开展未成年人保护和预防未成年人违法犯罪，确保校园安全平稳、有序、可控。班主任每周进行一次学生离返校签名，做好学生的家校交接工作、每天开展“三检”活动。

（3）加大食堂食品安全防范力度，重抓学校食堂卫生安全。严格落实“两个责任”，规范聘任食品安全员、食品安全总监并明确其职责。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11455873.86元，其中：一般公共预算10652710.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入803163.00元。

与上年对比部门财务总收入增加71283.71元，增长0.63%；增加的主要原因：一是由社保发放的离退人员原渠道部分纳入部门预算328368.00元；二是在职人员减少，人员经费预算减少441621.09元，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年减少8068.00元；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加69582.96元；四是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划补助资金预算68932.50元；五是学生数减少，城乡义务教育补助公用经费县级资金、学前教育生均公用经费等减少36548.66元；六是义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加228503.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10652710.86元，其中:本年收入10652710.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10652710.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入 10652710.86元，减少157219.29元，下降1.45%；其中一般公共预算收入10652710.86元，减少157219.29元，下降1.45%，减少的主要原因：一是由社保发放的离退人员原渠道部分纳入部门预算328368.00元；二是在职人员减少，人员经费预算减少441621.09元，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年减少8068.00元；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加69582.96元；四是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划补助资金预算68932.50元；五是学生数减少，城乡义务教育补助公用经费县级资金、学前教育生均公用经费等减少36548.66元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11455873.86元。财政拨款安排支出10652710.86元，其中：基本支出10323125.52元，与上年对比减少51738.13元，下降0.50%，减少的主要原因：一是由社保发放的离退人员原渠道部分纳入部门预算328368.00元，二是在职人员减少，人员经费预算减少441621.09元，三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加69582.96元，四是在职人员工资减少，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年减少8068.00元；项目支出329585.34元，与上年对比减少105481.16元，下降24.24%，减少的主要原因一是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划补助资金预算68932.50元，二是学生数减少，城乡义务教育补助公用经费县级资金、学前教育生均公用经费等减少36548.66元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育180048.00元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育7892253.97元，主要用于小学教师工资福利、日常办公、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育324.00元，主要用于特殊学生日常管理支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休328368.00元，主要用于社保发放的离退人员原渠道部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出915260.16元，用于使用财政拨款缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出101264.28元，用于财政拨款缴纳在职人员职业年金支出。

抚恤-死亡抚恤20712.00元，用于遗属人员补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗406146.70元，用于财政拨款缴纳单位配套医疗保险、生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗29080.75元，用于财政拨款缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金779253.00元，用于财政拨款缴纳单位配套住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘镇安平中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘镇安平中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘镇安平中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇安平中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长（0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县营盘镇安平中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县营盘镇安平中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘镇安平中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金22974.84元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）营养改善计划运行专项经费90810.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（三）公办幼儿园生均公用经费165000.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金49342.50元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇安平中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县营盘镇安平中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县营盘镇安平中心学校资产总额12523604.25元，其中，流动资产2072059.90元，固定资产10302053.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产149490.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加50711.38元，其中固定资产减少386972.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005900111