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凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡诗礼中心学校部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡诗礼中心学校部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）学校主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、总务处、德育处。

所属单位6个，分别是：诗礼完小、永复完小、孔兴完小、永乐完小、清华完小、诗礼乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.狠抓党建工作，促党建与教育深度融合。

2.抓严抓紧党风廉政建设。

3.落实“五育并举”，坚持立德树人。

紧跟教育新形势、“双减”新政策，全面落实立德树人根本任务，从教师研训、家校协作、作业减负、课堂提质、课后服务等多方面入手，将“双减”和“五项管理”工作真正落实、落细。

4.优化师资配置，提升教育教学软实力。一是积极向上级争取调配专业学科教师；二是强化教师培训，提升教育教学综合服务能力。

5.规范常规管理，提高教育教学综合水平。一是严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，推进新一轮课堂教学改革；二是严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理；三是围绕《22项教育质量制度》和《质量校园建设方案》建立健全教学管理制度，规范管理，实现教学管理制度化。

6.规范办学行为，促进教育均衡发展。一是贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》和《凤庆县幼儿教育保教常规管理办法》深入推进学校精细化、规范化、科学化管理；二是抓实校园安全，营造良好的教育教学环境；三是提升学校食堂“六T”实务管理，持续推进学校食品安全守护行动，确保学校食堂管理规范、食品健康安全。

7.加强安全管理，不断优化健全安全管理制度，落实安全主体责任。层层签订安全责任书，落实安全责任制，制定各类应急预案，加强校园值班工作。开展校园应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。组织安全工作领导组定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

二、预算单位基本情况

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13226479.20元，其中：一般公共预算12593529.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入632949.42元。

与上年对比总收入增加465205.62元，增长3.65%，主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分516206.64元纳入部门预算；二是教师数减少，人员工资、社保规费等人员经费预算减少232878.80元；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金较上年增加47252.50元；四是遗属人员调标，补助增加8493.72元；五是在职人员工资减少，工会经费等公用经费预算较上年减少4325.00元；六是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划资金预算66458.00元；七是城乡义务教育公用经费县级资金、学前生均公用经费等增加7765.14元；八是义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12593529.78元，其中:本年收入12593529.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12593529.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加276056.20元，增长2.24%，基本支出12296690.64元，与上年对比增加334749.06元，增长2.80%，主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分516206.64元纳入部门预算，二是教师数减少，人员工资、社保规费等人员经费预算减少232878.80元，三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金较上年增加47252.50元，四是遗属人员调标，补助增加8493.72元，五是在职人员工资减少，工会经费等公用经费预算较上年减少4325.00元；项目支出296839.14元，与上年对比减少58692.86元，下降16.51%，主要原因：一是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划资金预算66458.00元，二是城乡义务教育公用经费县级资金、学前生均公用经费等增加7765.14元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13226479.20元。财政拨款安排支出12593529.78元，其中：基本支出12296690.64元，与上年对比增加334749.06元，增长2.80%，主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分516206.64元纳入部门预算，二是教师数减少，人员工资、社保规费等人员经费预算减少232878.80元，三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金较上年增加47252.50元，四是遗属人员调标，补助增加8493.72元，五是在职人员工资减少，工会经费等公用经费预算较上年减少4325.00元；项目支出296839.14元，与上年对比减少58692.86元，下降16.51%，主要原因是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划资金预算66458.00元，城乡义务教育公用经费县级资金、学前生均公用经费等增加7765.14元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育182706.00元，主要用于学前教育日常办公经费支出及学前教育家庭经济困难儿童的资助补助。

教育支出-普通教育-小学教育9185540.04元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费、学生营养改善计划经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育1296.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1079243.52元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出161771.73元，主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出39972.00元，主要用于发放享受遗属补助人员的生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗478914.31元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35414.54元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金912465.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费县级资金20690.64元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金34492.50元

项目年度绩效目标：严格落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金2916.00元

项目年度绩效目标：对学前教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育毛入学率。补助标准:学前教育300.00元/生.学年。

（四）营养改善计划运行专项经费76140.00元

项目年度绩效目标：解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（五）公办幼儿园生均公用经费162600.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县诗礼乡诗礼中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县诗礼乡诗礼中心学校资产总额10717625.63元，其中，流动资产1836381.13元，固定资产8624827.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产256417.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2024146.28元，固定资产增加2717006.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136001000111