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凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学处、办公室、总务处。

所属单位4个，分别是：朝阳完小、武伟完小、安义完小、录丰完小。

（三）重点工作概述

1.深入推进党建引领，加强党风廉政建设。

一是巩固提升主题教育成果。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党员干部读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫。二是落实党风廉政工作责任制，深入落实全面从严治党的主体责任。三是强化党风政风、师德师风和校风教风学风建设，推进清廉学校，营造清正廉明的政治生态和风清气正育人环境。四是充分发挥学校党组织的政治核心作用，扎实推进党建工作与教育教学工作的深度融合。

2.落实立德树人根本任务，德育工作取得新突破。

（1）组织教师认真研究教材，充分挖掘其德育的内涵，把握学科特点，精心设计教学，将德育融入课堂教学。

（2）构建了“红色+”德育校本模式，整合红色革命资源，挖掘其背后蕴含的情感、价值观追求，激发学生对革命先辈的爱国主义热情，让学生坚定理想信念，筑牢信仰之基，树立社会主义核心价值观，立志做社会主义事业的建设者和接班人。

（3）通过国旗下讲话、校会、晨会、班会对全校师生进行集体教育，旨在培养师生爱国、爱校和爱家的良好情感，帮助学生树立远大的理想，进而推动学生勤奋学习，促进良好校风的形成。

3.加强师德师风建设。

学校始终坚持把师德摆在教师队伍建设的突出位置，大力加强师德师风建设，不断提高教师职业道德素养，树立良好的师德师风。常态化开展酒驾醉驾、赌博、不良网贷、敛财聚财、有偿家教、体罚变相体罚学生、发表不良言论、作风败坏等排查行动。

4.建立健全内部管理制度，加强学校内控管理。

不断完善学校管理制度体系，结合上年度单位内部控制报告编报情况、上级要求、本校管理等方面对各项管理制度逐项进行修订完善，建立健全内部管理制度，促进学校工作制度化、规范化发展，通过制度的落实与执行将学校工作落到实处。

5.大胆推进改革教学，提高教师素养。

深入推进教学“管查评”一体化改革，强化课堂管理，深入学习和落实《课程标准》《学科课堂教学基本要求》，以《教材》《教师教学用书》为引领，充分备课、精准上课、高效练习。提高教师素养，抓好网络研修，充分用好国家中小学智慧教育平台等优秀资源，结合实际灵活运用，提高备课、上课的实效性与创新性。

6.强化教师管理，提升教育教学质量。

（1）强化教师管理，提高教师素养。

通过传帮带模式，年轻教师要多向老教师学习教学经验，老教师也要向年轻教师学习教育技术，新老教师相互学习、不断创新、共同提高。组织教师积极参加校外培训、交流研讨活动、校本研讨，加强新教材、小考的备考研究，提高教师素养，抓好网络研修。

（2）狠抓常规管理，提升教育教学质量。

抓好教学常规管理，优化教学方式，注重启发式、互动式、探究式教学，引导学生主动思考、积极提问、自主探究，真正把学习的主动权还给学生，培养学生的探究与合作意识，发展学生的动手能力和思维能力，全面提升学生的综合素质，全面提高教学质量。

7.加强安全管理，安全工作常抓不懈。

精准落实习近平总书记“人民至上，生命至上”理念，不断优化健全安全管理制度，落实安全主体责任。层层签订安全责任书，落实安全责任制，制定各类应急预案，加强校园值班工作。开展校园应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。组织安全工作领导组定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

二、预算单位基本情况

凤庆县诗礼乡安义中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,361,693.89元，其中：一般公共预算拨款收入4,982,096.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入379,597.58元。

与上年对比总收入增加533,698.26元，增长11.05%，增加的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算135,270.60元；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加199,737.07元；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加 61,263.24元；四是在职人员工资增加，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年增加3,773.00元；五是学生数减少，营养改善计划运行专项经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金等减少13,157.03元；六是义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加146,811.38元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,982,096.31元，其中:本年收入4,982,096.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,982,096.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加386,886.88元，增长8.42%，增加的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算135,270.60元；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加199,737.07元；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加 61,263.24元；四是在职人员工资增加，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年增加3,773.00元；五是学生数减少，营养改善计划运行专项经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金等减少13,157.03元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,361,693.89元。财政拨款安排支出4,982,096.31元，其中：基本支出4,835,268.84元，与上年对比增加400,043.91元，增长9.02%，增加的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算135,270.60元，二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加199,737.07元，三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加 61,263.24元，四是在职人员工资增加，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年增加3,773.00元；项目支出146,827.47元，与上年对比减少13,157.03元，下降8.22%，减少的主要原因是学生数减少，营养改善计划运行专项经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金、学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金等减少13,157.03元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育81,079.50元，主要用于学前教育日常办公经费支出、办公设备购置及学前教育家庭经济困难儿童的资助补助。

教育支出-普通教育-小学教育3,639,877.19元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费、学生营养改善计划经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育648.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出174,966.60元，主要用于退养民师补助支出及退休教师原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出404,553.60元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94,188.84元,主要用于退休教师使用财政拨款缴纳职业年金。

抚恤-死亡抚恤39,858.00元，主要用于发放享受遗属补助人员的生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗179,520.66元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,876.92元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金353,527.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼乡安义中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼乡安义中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼乡安义中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金12,929.22元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金22,308.75元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)公办幼儿园生均公用经费73,200.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）营养改善计划运行专项经费36,000.00元

项目年度绩效目标：解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，确保农村义务教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡安义中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县诗礼乡安义中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县诗礼乡安义中心学校资产总额7,325,001.76元，其中，流动资产781,932.88元，固定资产5,287,169.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,100,000.00元，无形资产155,899.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加196,487.49元，其中固定资产增加16,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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