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凤庆县营盘中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县营盘中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县营盘中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县营盘中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教学处、办公室、政教处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对德育管理工作，不断完善德育管理制度。

充分认识德育首位的重要性，树立现代德育工作“以人为本”的新理念，坚持以德治校，以德育人，克服工作的麻痹思想和畏难情绪，增强全体教职工的责任心，不断开拓德育工作的新思路，采取新措施，进一步健全德育工作的责任制，建立制度落实的督查制度和考评奖惩制度。

2.转变理念，改进作风，促进学校管理更加务实高效。

加强作风建设。全体教师应牢固树立“唯有发展教师，才能发展学生;唯有发展学生，才能发展学校”的理念，始终站在师生发展、学校发展、教育事业发展的高度，审视学校现状，梳理发展优势，反思管理行为，解决存在问题。

加强民主建设。加强学校制度体系建设，充分发挥学校管理制度对学校发展的保障、引领和促进作用，进一步规范办学和管理行为。完善校务公开制度，自觉接受社会和师生的监督，做好开门办学，主动向社会、家长、教师、学生征询意见或建议，不断改进和提升管理制度。

3.精神引领，价值驱动，促进教师队伍更加德业双馨。

建设一支高素质的教师队伍，是学校持续发展的根本。强化师德修养，亲和力就是教育力，爱心就是教育力。爱生就是尊重学生的主体存在，将学生当作独立的人公平对待，当作发展中的人智慧引领;加强教师思想政治、法律法规教育，继续深化教师职业理想、职业信念和职业道德教育，培养教师职业精神，弘扬高尚师德，引领精神成长。推动良好师德师风的形成。

4.教育教学工作。

认真抓好教学各个环节，要求全体教师明确作业布置、批改等教学常规的基本要求，对教师的工作既要指出存在的问题，又要提出努力的方向，不能流于形式，千篇一律，走过场。加大教研力度，进一步提高课堂教学的效益，组织教师进行公开课，引导教师在教学常规方面有新的突破、提高，提高教师的业务水平。

5.财务管理。

学校预算内，预算外资金都必须按国家规定，执行预决算制度，接受财政监督；严格执行财经纪律，学校一切经济开支，要坚持按照规定手续审批。学校财务人员，会计和出纳分工明确，对经费的交纳、核对、报销都应严格审查、复核。要分清来往款项，严格防止制度不严，手续不清，用款混乱现象。

二、预算单位基本情况

凤庆县营盘中学2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18099670.01元，其中：一般公共预算17358077.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入741592.85元。

与上年对比总收入减少9099365.66元，下降33.45%，主要原因分析其中：一般公共预算减少8660448.51元，下降33.29%，主要原因一是原由社保发放的离退休人员原渠道部分现纳入部门预算235543.80元；二是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加162004.30元；三是遗属人员调标，补助预算增加54959.80元；四是教师数减少1人，人员工资、社保规费等人员经费预算减少93153.07元；工会经费等公用经费预算较上年减少3122.00元；五是本年减少初中县级人民助学金预算6915.00元; 六是本年减少2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金预算8990000.00元；七是学生数减少城乡义务教育补助公用经费县级资金、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金等预算减少19766.34元；其他收入减少438917.15元，下降为37.18%，减少的主要原因是义务教育阶段参加课后服务学生人数减少，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17358077.16元，其中:本年收入17358077.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17358077.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算减少8660448.51元，下降33.29%，主要原因一是原由社保发放的离退休人员原渠道部分现纳入部门预算235543.80元；二是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加162004.30元；三是遗属人员调标，补助预算增加54959.80元；四是教师数减少1人，人员工资、社保规费等人员经费预算减少93153.07元；工会经费等公用经费预算较上年减少3122.00元；五是本年减少初中县级人民助学金预算6915.00元; 六是本年减少2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金预算8990000.00元；七是学生数减少城乡义务教育补助公用经费县级资金、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金等预算减少19766.34元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18099670.01元。财政拨款安排支出17358077.16元，其中：基本支出17118153.50元，与上年对比增加356232.83，增长2.13%，主要原因一是原由社保发放的离退休人员原渠道部分现纳入部门预算235543.80元；二是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加162004.30元；三是遗属人员调标，补助预算增加54959.80元；四是教师数减少1人，人员工资、社保规费等人员经费预算减少93153.07元；工会经费等公用经费预算较上年减少3122.00元；项目支出239923.66元，与上年对比减少9016681.34，下降97.41%，主要原因是一是本年减少初中县级人民助学金预算6915.00元; 二是本年减少2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金预算8990000.00元；三是学生数减少城乡义务教育补助公用经费县级资金、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金等预算减少19766.34元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

教育支出-普通教育-初中教育13191422.88元，主要用于凤庆县营盘中学教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育1458.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出235543.80元，主要用于凤庆县营盘中学退休教师原渠道工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1565193.60元，主要用于凤庆县营盘中学教师财政拨款缴纳养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出162004.30元，主要用于凤庆县营盘中学在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤158452.00元，主要用于凤庆县营盘中学教师遗属人员生活补助和死亡抚恤金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗694554.66元，主要用于凤庆县营盘中学教师缴纳医疗保险和生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45520.92元，主要用于凤庆县营盘中学在职和退休人员缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1303927.00元，主要用于凤庆县营盘中学教师缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县营盘中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县营盘中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 城乡义务教育补助公用经费县级资金46508.04元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二) 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金80915.62元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）营养改善计划运行专项经费112500.00元

根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县营盘中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县营盘中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县营盘中学资产总额16270033.05元，其中，流动资产1503554.23元，固定资产5977036.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程7267800.00元，无形资产1521642.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2128116.59元，其中固定资产减少459719.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005600111