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凤庆县第三完全中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县第三完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第三完全中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县第三完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教学处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻党的教育方针，促进党建与教育融合，深入学习贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.强化日常监督，狠抓落实廉政风险防控。

3.抓实爱国主义宣传教育，加强体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。

4.优化人才结构，强化队伍管理，健全考核评价机制，不断激发教师教书育人的工作积极性，促进教育教学优质发展。

5.抓实常规管理，提高教学质量。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，明确管理标准，实现教学管理制度化。

6.立足高质量发展，在管好、用好现有教学装备的同时，不断推进项目建设。

7.不断推进精细化、规范化、科学化管理。一是加强内部控制制度建设，加强自我监督；二是抓实校园安全，营造良好的教育教学环境；三是加强食堂管理，保障食品卫生安全。

8.落实各项资助工作，加强政策宣传，确保国家惠民政策深入人心、家喻户晓。

9.常态化开展“三比三看”长效机制“找错、认错、改错”主题实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制205人。在职实有204人，其中：财政全额保障204人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37,341,173.26元，其中：一般公共预算34,782,772.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,190,560.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,367,840.99元。

与上年对比总收入增加4,829,348.49元，增长14.85%，其中：一般公共预算增加5,322,351.28元，增长18.07%，主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算，二是在职教师增加24人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加，三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加；财政专户管理资金收入减少84,240.00元，下降6.61%，主要原因是本年新增鸿鹄班学生，享受学费和住宿费减免人数增加，财政专户管理资金收入预算减少；非同级财政拨款减少160,000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年未安排普通高考标准化考场建设补助资金预算；其他收入减少248,762.79元，下降15.39%，主要原因一是义务教育阶段课后服务学生减少，课后服务收入预算减少，二是社会捐赠助学金收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34,782,772.27元，其中：本年收入34,782,772.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,782,772.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加5,322,351.28元，增长18.07%，主要原因分析：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职教师增加24人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37,341,173.26元。财政拨款安排支出34,782,772.27元，其中：基本支出32,317,812.02元，与上年对比增加5,268,881.88元，增长19.48%，主要原因分析：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算，二是在职教师增加24人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加，三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加；项目支出2,464,960.25元，与上年对比增加53,469.40元，增长2.22%，主要原因分析：学生数增加，公用经费补助标准提高，公用经费、学生资助金等预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体明细如下：

教育支出-普通教育-初中教育9,698,771.19元，主要用于初中在职教师工资福利、职工教育经费、工会费和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、办公费等支出。

教育支出-普通教育-高中教育16,849,151.41元，主要用于高中在职教师工资福利、职工教育经费、工会费、国家助学金以及维持学校日常运转的教师培训费、水电费、办公费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育2,268.00元，主要用于义务教育随班就读学生、送教上门学生的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休659,821.92元，主要用于社保发放的离退休人员原渠道退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,104,693.76元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出645,125.46元，主要用于缴纳在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19,440.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,377,707.86元，主要用于缴纳财政配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出97,272.67元，主要用于缴纳财政配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,328,520.00元，主要用于缴纳财政配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第三完全中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第三完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第三完全中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,103,509.00元，其中：政府采购货物预算835,814.00元、政府采购服务预算267,695.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第三完全中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县第三完全中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县第三完全中学2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县第三完全中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金39,232.62元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金40,078.13元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）普通高中生均公用经费县级资金2,221,800.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障高中学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进高中教育教学质量进一步提高。

（四）普通高中国家助学金县级资金40,891.50元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（五）普通高中免学费补助县级资金10,098.00元

项目年度绩效目标：1.普通高中教育资助政策按规定得到落实，对具有正式注册学籍的普通高中脱贫家庭经济困难学生免学费。2.通过免除符合减免条件学生学费，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（六）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助县级资金12,150.00元

项目年度绩效目标：1.聚焦乡村振兴，认真贯彻落实《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》（云教发〔2022〕8号），严格落实“四个不摘”要求，精准认定家庭经济困难学生。2.在（2021-2025年）过渡期内，通过资助脱贫家庭经济困难学生，保持过渡期内学生资助政策总体稳定，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第三完全中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县第三完全中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县第三完全中学部门资产总额123,568,893.42元，其中，流动资产1,268,750.66元，固定资产115,375,904.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,924,237.91元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,367,780.78元，其中固定资产减少1,686,113.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006400111