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凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县营盘镇景杏中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处。

所属单位6个，分别是：景杏完小、贺费完小、平掌完小、勐统完小、三塔完小、帮景小学。

（三）重点工作概述

1.党群建设。

加强党的建设，履行党建工作第一责任。进一步完善领导岗位责任制和责任追究制度。以学习为抓手，进一步加强学校班子成员的思想建设和作风建设，提高领导班子和党员教师队伍整体素养，有条不紊的开展学校工作。

2.学校安全。

成立安全工作领导组，指导、组织开展好学校各项安全工作。以完善制度为抓手，建立健全传染病防控、疫情防控和突发事件应急预案等制度，层层签订安全责任书，认真落实各项安全管理制度。以夜班值勤为重点，加强对住校生的管理，确保学生在校安全有序，高效的学习和生活。强化宣传，加强防范，促进平安，努力提高工作效率，增强服务意识。

3.德育工作。

用好“以德树人”标尺，抓实德育工作。坚守学生养成教育成果，引领学生健康成长，注重寄宿生内务管理；加强德育队伍建设，强化德育管理，提高队伍整体素质。加强培训，提高教师队伍的专业素质及实际工作的能力，切实把社会主义核心价值观融入学校教育全过程，落实到教育教学和管理服务各环节。

4.教学工作。

（1）严格按教学管理规范和教务职责进行教学，在全力保障教学正常进行的基础上深化教改，提高课堂效率。

（2）抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，强化教学常规管、查、评制度。

（3）教育科研：狠抓课堂教学模式的转变，把传统式的教学模式逐渐变为“探究-交流点拨-巩固”探究教学模式。以校本教研为依托，充分利用各完小教研活动，加强课堂教学改革的研究。以科研课题为切入点积极开展小课题、实用性内容的研究，以点带面，提高教师的科研能力，真正走农村“本土化”发展之路。

5.切实做好教育资金的管理使用工作。

按照“财政一体化”要求，严格执行资金监管制度，加强资产管理，切实做好预算、决算工作，认真执行年度预算，坚持“收支两条线”原则。坚决执行预算、审批、监管制度。管好、用好各项经费，及时兑现学生资助金，落实各项惠民政策。

二、预算单位基本情况

凤庆县营盘镇景杏中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9960594.38元，其中：一般公共预算9341394.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入619199.74元。

与上年对比总收入增加797231.44元，增长8.70%，其中：一般公共预算与上年对比增加616911.70元，增长7.07%，主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算，增加金额156706.56元，二是教师数增加，在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加494294.29元，三是在职人员工资增加，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年增加10371.00元，四是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划资金70700.00元，五是学生数增加，县级财力安排营养改善计划专项经费增加16830.00元，六是学生数增加，公用经费标准提高，公用经费、学生资助金等县级资金预算增加9409.85元；其他收入与上年对比增加180319.74元，增长41.09%，主要原因是义务教育阶段课后服务学生数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9341394.64元，其中；本年收入9341394.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9341394.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加616911.70元，增长7.07%，主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算，金额156706.56元；二是教师数增加，在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加494294.29元；三是在职人员工资增加，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年增加10371.00元；四是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划资金70700.00元；五是学生数增加，县级财力安排营养改善计划专项经费增加16830.00元；六是学生数增加，公用经费标准提高，公用经费、学生资助金等县级资金预算增加9409.85元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9341394.64元。财政拨款安排支出 9341394.64元，其中：基本支出9020286.79元，与上年对比增加661371.85元，增长7.91%，一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算，金额156706.56元；二是教师数增加，在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加494294.29元；三是在职人员工资增加，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年增加10371.00元；项目支出321107.85元，与上年对比减少44460.15元，下降12.16%，主要原因一是本年减少县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划资金70700.00元；二是学生数增加，县级财力安排营养改善计划专项经费增加16830.00元；三是学生数增加，公用经费标准提高，公用经费、学生资助金等县级资金预算增加9409.85元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育180328.50元，主要用于在职幼儿园教师工资福利、职工教育经费等支出。

教育支出-普通教育-小学教育7011986.63元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育810.00元，主要用于服务在校特殊学生支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休196402.56元，主要用于退养民师补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出794954.88元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67461.90元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

抚恤-死亡抚恤-机关事业单位职工及军人抚恤补助26640.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗352761.23元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金及生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25056.94元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金及工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金684992.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘镇景杏中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘镇景杏中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘镇景杏中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金26130.60元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）营养改善计划运行专项经费93780.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号)，为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（三）公办幼儿园生均公用经费162000.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金37698.75元

项目年度绩效目标：对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1，250.00元/生.学年，小学1，000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625元/生.学年，小学500元/生.学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇景杏中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县营盘镇景杏中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县营盘镇景杏中心学校资产总额17072140.38元，其中，流动资产2106122.23元，固定资产净值14426628.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程510000.00元，无形资产净值29389.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加205657.79元，其中固定资产净值减少553336.41元。增记设备5件，账面原值 26667.32元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005800111