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凤庆县第二中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第二中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县第二中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导思想，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕教育教学中心工作，结合学校实际严格贯彻落实中央、省、市、县教育工作会议精神，优化管理体制建设，践行德育立校、教研兴校、人文治校、管理强校理念，谋求新发展，实现新突破。

1.全面推进党组织领导的校长责任制，充分发挥党组织的政治核心作用。

深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实县教育体育局党建工作会议精神。充分发挥党组织的政治核心作用和全体党员的先锋模范作用，以学习强国、云岭先锋为载体，以意识形态引领，做好党员干部和教职工的政治思想政治素养提升。坚持党总支与校长办公会议事制度，形成共识，切实发挥作用硬、指挥灵、效率高的整体合力作用。持续优化落实党员教育和监督工作，提升党员同志素养，开展各种主题教育实践活动，充分发挥学校党建工作的活力。严格执行党风廉政建设责任制，召开党风廉政建设廉政提醒谈话会议，推进党内外监督制度，定时不定时开展廉政提醒谈话，健全完善廉政建设监督制度。加强师德师风建设，签订师德师风、杜绝酒驾等承诺书。

2.优化德育管理，“五育”并举促发展。

围绕立德树人根本任务，坚持德育促进学生素质全面发展理念，坚持“德智体美劳”全面发展的质量观，贯彻落实习近平总书记生命至上理念，聚焦爱国爱党，以主题晨会、班会、时政和道德法治课开展思政教育，培养学生感恩意识和爱国情感，做实学生励志和理想信念教育。认真总结近年来成功经验，探索学校发展的新思路和新举措，认真分析研究中高考改革政策，优化措施，科学谋划学校发展愿景，制定学校发展规划。

3.深化改革，围绕中心，全面提升教学质量。

深入推进教学“管查评”一体化改革,深入推进课堂教学改革。根据新课程改革和中高考改革要求，加强培训、学习，做好教师教学观念转变，转变教学方式，敢于创新、大胆创新，适应时代所需。认真总结实践经验，深入开展新课程与新高考模式的研究。加强新课程的实施过程及效果的监测，提高课改的实施水平和教学管理水平。加大研究性课程和校本课程的开发力度，进一步选出一些精品校本教材并课程化。教师要以新课标为指引，积极转变教学方式，以课堂教学为核心，倡导自主、合作、探究的学习方式，全力实施好新课程改革。

4.科研促教，提升文化内涵。

切实发挥教科室职能作用，进一步加强规范化管理，做好学校教育科研的整体规划、组织申报、研究指导和结题鉴定工作。开展多途径科研培训，不断提高教师的教科研水平；指导教师按计划开展课题立项和研究工作；组织开展教师教育教学论文的评选工作，动员教师积极参加各级科研、科技论文大赛。

5.强化服务，优化管理，保障学校稳健发展。

落实“服务育人”意识，完善后勤工作制度，强化过程管理，组织业务培训，不断提高工作人员的思想和业务水平，确保后勤工作管理规范，保障有力。做好固定资产管理，实施资产规范化管理机制。落实年级负责制下的班级公务管理制度。严格遵守财务制度，认真执行“收支两条线”规定。认真落实教育收费有关规定，杜绝乱收费现象。严格执行政府采购的有关规定进行采购，努力做到精打细算，少花钱、多办事。认真执行财务公开制度，充分发挥教代会的作用，做到民主理财，加强财务监督，增强财务工作的透明度。

6.落实安全责任制，抓实校园安全工作。

精准落实习近平总书记“人民至上，生命至上”理念，不断优化健全安全管理制度，落实安全主体责任。层层签订安全责任书，落实安全责任制，制定各类应急预案，加强校园值班工作，实施校级领导带班、中层领导和教师网格化值班制度。开展校园应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。加强门卫管理，认真落实进出校门登记、测温制度。组织安全工作领导组定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

7.精准资助，助力乡村振兴。

根据上级部署，结合学校实际，全力做好雪山镇兴街村的挂钩工作，按上级下达的目标、任务，精准研究，精准部署，精准落实，高质量完成各项工作任务，做好政策宣传，巩固群众满意度，推进乡村振兴工作。精准摸排符合享受义务教育阶段家庭经济困难和营养改善计划补助学生，高中阶段享受脱贫家庭经济困难和国家助学金学生，实施动态管理，根据上级安排，下发资金，报送材料，完善台账。严格落实控辍保学工作，成立工作组，制定方案，签订责任书，督促责任落实，确保义务教育阶段零辍学，高中阶段没有一个学生因困难而弃学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37651859.44元，其中：一般公共预算34060103.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1006200.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2585555.70元。

与上年对比，总收入增加2371573.41元,增长6.72%，增加的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职教师数增加、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加；四是高中在校学生人数增加，财政专户管理资金收入预算增加；五是义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加；六是中山大学捐赠“荔枝行动”资助金、江苏常熟捐赠资助金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34060103.74元，其中:本年收入34060103.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34060103.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款收入增加1630217.71元，增长5.03%，增加的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职教师数增加、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37651859.44元。财政拨款安排支出34060103.74元，其中：基本支出32643495.68元，与上年对比，增加1635987.65元，增长5.28%，增加的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算，二是在职教师数增加、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加，三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加；项目支出1416608.06元，与上年对比减少5769.94元，下降0.41%，减少的主要原因是高中、初中县级人民助学未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体明细如下：

教育支出-普通教育-初中教育12807288.45元，主要用于初中教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-普通教育-高中教育13008394.91元，主要用于高中教师工资福利支出、高中生均公用经费、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育810.00元，主要用于送教上门学生费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休775996.08，主要用于退休教师原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3214955.52元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出301238.33元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤18192.00元，主要用于支付遗属人员补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1426636.51元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗95374.94元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2411217.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第二中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

(三 )经济社会事业发展事项

凤庆县第二中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额254000.00元，其中：政府采购货物预算204000.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少20000.00元，下降100%，减少的原因是公务用车改革后取消了公务用车编制，公务用车购置及运行维护费不再列入预算。

（一）因公出国（境）费

凤庆县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县第二中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增减少20000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：二级单位事业单位公车改革，不再保留公务用车，公务用车购置及运行维护费不再列入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助县级资金9787.5元

项目年度绩效目标：1.聚焦乡村振兴，认真贯彻落实《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》（云教发〔2022〕8号），严格落实“四个不摘”要求，精准认定家庭经济困难学生；2.在（2021-2025年）过渡期内，通过资助脱贫家庭经济困难学生，保持过渡期内学生资助政策总体稳定，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(二)普通高中国家助学金县级资金20614.5元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，促进教育公平提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(三)普通高中生均公用经费县级资金1173900.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障高中学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进高中教育教学质量进一步提高。

(四)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金32189.06元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(五)城乡义务教育补助公用经费县级资金48497.4元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第二中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县第二中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县第二中学资产总额44809129.21元，其中，流动资产5047017.5元，固定资产36472224.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程850,000.00元，无形资产2439887.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加188167.99元，其中，固定资产增加264987.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元，资产使用收入24,000.00元，其中出租资产1293平方米，资产出租收入24,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000400111