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凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

所属单位5个，分别是：古墨完小、牌坊完小、三合完小、河平完小、乐平完小。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政建设工作。

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实深入学习党的二十大精神丰富内涵、深刻思想、精神要义，组织开展有重点、分步骤、多层次的促学活动，形成全校学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。坚持正确的办学方向，坚持以德育为首、教学为中心的原则，紧紧围绕质量、安全两大中心，不断更新教育思想理念，加强科学管理，坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量，全面推进素质教育，打造“和谐”校园品牌，努力推动学校各项工作再上新台阶。

2.加强师德师风建设，建设高素质的教师队伍。

大力加强师德师风建设，广泛开展师德教育和宣传活动，发现师德典型，树立师德模范人物，引领教师提升师德水平。创建学习型和谐团队，形成“换位思考、共同承担、相互尊重、开放合作、真诚关怀”的团队精神。建设高素质、专业化的教师队伍。加强教师培训力度，引导教师不断学习，不断反思，在学习中成长，在反思中成熟，提升教师的专业化水平。

3.加强教学研究，推进课堂改革提升教学质量。

全面开展校本教研、校际交流，提升教育教学质量。以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。加强过程管理，抓教学常规的落实，突出教学的核心地位。围绕提高课堂教学效率、作业效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化，扎实常规教研，抓好教学研究，提高教学工作的有效性。

4.办好学校教育，提升教育发展水平。

加强教学研究与管理工作。加强学前教育，杜绝学前教育小学化倾向，提升办园水平，办人民群众满意的幼儿园。办好义务教育，高度重视新教材的把握，对全体教师进行全面培训。促进均学生衡发展，补齐短板，力争办学标准在原来基础上有所突破，扎实推进优质均衡工作。

5.加强财务管理，发挥后勤保障作用。

教务与后勤工作，要进一步增强服务意识，积极主动的工作，提高工作效率和服务质量尽最大努力改善办学条件，保障供给。

学校要加强财务管理，规范财务制度，增收节支，勤俭办学；加强校园的环境建设，提高精品意识，创造良好的育人环境；调整教室、办公室，采购课桌椅，改善教师办公条件，维修操场。

6.加强安全工作，保障学校师生安全。

加强消防安全、设施安全、财产安全的定期检查，消除事故隐患，严防意外事故的发生，确保师生安全；做好各种检查的准备工作；做好电教设备的维护保障工作；规范完善档案资料工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8274939.22元，其中：一般公共预算7877582.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入397356.96元。

与上年对比总收入减少1181334.80元下降12.49%，减少的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算117823.80元；二是在职教师减少，社保规费变动等人员经费预算减少353824.53元；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加89809.91元；四是在职人员工资减少，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年减少6828.00元；五是本年减少安排学前教育营养改善计划补助资金68579.00元；六是学生数减少，公用经费、学生资助等减少35973.94元；七是本年减少中山大学捐赠诗礼乡牌坊村幼儿园建设补助资金预算1000000.00元，其他收入预算减少923763.04元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7877582.26元，其中:本年收入7877582.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7877582.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少257571.76元下降3.17%，减少的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算117823.80元；二是在职教师减少，社保规费变动等人员经费预算减少353824.53元；三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加89809.91元；四是在职人员工资减少，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年减少6828.00元；五是本年减少安排学前教育营养改善计划补助资金68579.00元；六是学生数减少，公用经费、学生资助等减少35973.94元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8274939.22元。财政拨款安排支出7877582.26元，其中：基本支出7662782.2元，与上年对比减少153018.82元，下降1.96%，减少的主要原因：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算117823.80元，二是在职教师减少，社保规费变动等人员经费预算减少353824.53元，三是退休教师的财政拨款缴纳职业年金预算较上年增加89809.91元，四是在职人员工资减少，工会经费、职工教育经费等公用经费预算较上年减少6828.00元；项目支出214800.06元，与上年对比减少104552.94元，下降32.74%，减少主要原因：一是本年减少安排学前教育营养改善计划补助资金68579.00元，二是学生数减少，公用经费、学生资助等减少35973.94元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育131349.00元，主要用于学前教育生均公用经费支出、办公设备购置及学前教育家庭经济困难儿童的资助补助支出。

教育支出-普通教育-小学教育5847840.76元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育972.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出117823.80元，主要用于退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出682187.52元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出173972.13元，主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20808.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗302720.71元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20371.34元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金579537.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 城乡义务教育补助公用经费县级资金15411.06元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金23220.00元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）公办幼儿园生均公用经费114600.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金3969.0元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助98名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡三合中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县诗礼乡三合中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县诗礼乡三合中心学校资产总额12884751.95元，其中，流动资产1273429.16元，固定资产8987764.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程2610356.00元，无形资产13201.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1468768.73元，其中固定资产增加294704.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136001100111