监督索引号53092100136002000000

凤庆县鲁史中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县鲁史中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县鲁史中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：教学处、政教处、办公室、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党的全面领导，以“严、细、实”管理为主线，以提高教育教学质量为中心，认真贯彻落实国家和省、市、县教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，按照县委、县政府“实施教育兴县战略，推进教育现代化进程”的总体部署，扎实推进素质教育。以提高课堂教学效率改革为核心，稳步推进高初中课程改革。树立“为学生发展服务”的育人理念，以“教会学生做人，为学生终身发展负责”为出发点和落脚点，全面提高教育质量，紧紧围绕“安全、质量、养成、防疫等各项工作逐步改进”开展工作。

2.全力抓好“两支队伍”建设。

（1）领导班子队伍建设。

认真抓好领导班子自身建设，使领导班子成为团结务实、廉洁自律的带头人。领导干部要带头以大局为重，形成“以身作则，率先垂范”、“堂堂正正做人，踏踏实实做事”的领导品格，要求每一位班子成员讲学习、讲政治、讲大局、讲团结、比奉献、比业绩。

（2）教师队伍建设。

育人德为先，我们对教师队伍的基本要求是德，最高要求也是德，学校不放弃能力差的教师，不嫌弃身体差的教师。坚持品德第一、态度第一、团队第一的用人原则；坚决反对责任心不强、急功近利、心态浮躁、静不下心来教学、碰到工作互相推、有名有利极力争、搬弄是非、夜郎自大、搞个人英雄主义、搞雕虫小技的不良现象。

3.教学工作。

继续实行“无缝交接课”制度。教师不得私自调课换课；严格进行课堂管理，严格执行师生考勤制度。

继续执行考试管理制度，每学期初年级要制订有效的检测计划，年级统筹后报教学处批准，由年级组织实施。每次检测要体现备课组的集体智慧，体现真正的查缺补漏，体现真正的改进教学。严肃考纪考风，通过考风促教风、学风。认真组织各级各类招生考试工作。

根据上级的评价机制，结合我校实际，进一步探索完善高三、九年级质量评价机制。结合高考、中考的改革，对高三、九年级质量评价机制实行动态管理。

加强对毕业班工作的领导和指导。成立毕业班工作领导组，由校长任组长，分管领导、副校长为副组长，各处室领导为成员，加强对毕业年级的管理指导；通过多种渠道，搜集中、高考信息，为教师的复习提供依据。组织教师参加各科的中、高考研讨会，开阔视野、找准方向，增强复习的针对性。

深化课堂教学改革，向“课改”要质量。逐步实现教学改革的“本土化”，并在全县形成相对特色的教学模式。进一步加强课堂教学改革研讨交流，将课堂教学改革向纵深推进，实现教学效益的最大化。

认真推进高中新高考改革。首先，要着力抓好教师的培训学习，切实解决好认识问题。其次，要注重总结经验，不断完善学校课程方案，总结必修课、选择性必须课、学业水平考试、选课制等方面的存在问题，不断完善课程方案。

4.管理工作。

加强学生安全管理工作。牢固树立学校安全无小事的意识，实行安全工作一票否决制，层层签订安全责任书，坚决杜绝有直接责任的安全事故在学校发生。

完善规章制度，构建科学规范的制度文化。结合校情，开展文化活动，开发底蕴深厚的精神文化，净化、绿化、美化校园环境，形成健康和谐的环境文化。

关注教职员工的身心健康，营造宽松和谐的教书育人环境，不断提升教职员工的幸福指数。

5.财务、后勤工作。

严收财经法规，确保财务工作规范长效有序，按照相关制度要求，按时规范完成财务工作。

坚持后勤工作为教学服务、为师生生活服务、勤俭办学的原则，加强服务人员的岗位意识，法制学习宣传教育，认真管好校产，用好资金，保障物资供应，为全校师生服务好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,550,410.03元，其中：一般公共预算13,742,578.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入250,600.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入557,232.00元。

与上年对比总收入减少634,805.27元，减幅4.18%，其中：一般公共预算减少533,715.89元，减幅3.74%，财政专户管理资金收入增加45,750.00元，增幅22%，其他收入减少146,839.38元，减幅20.86%。主要原因一是在职人员比上年减少6人，工资福利等人员经费及按标准测算的福利费和工会经费预算减少；二是本年无捐赠收入资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,742,578.03元，其中:本年收入13,742,578.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,742,578.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少533,715.89元，减幅3.74%，主要原因是在职人员比上年减少6人，工资福利等人员经费及按标准测算的福利费和工会经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,550,410.03元。财政拨款安排支出13,742,578.03元，其中：基本支出13,069,291.8元，与上年对比减少556,382.49元，减幅4.08%，主要原因是在职人员比上年减少6人，工资福利等人员经费及按标准测算的福利费和工会经费预算减少；项目支出673,286.23元，与上年对比增加22,666.6元，增幅3.48%，主要原因一是义务教育公用经费补助标准调整，预算数增加（生均补助由720元/生/年提高到940元/生/年，寄宿生公用经费补助由200元/生/年提高到300元/元/生/年）；二是高中在校生人数增加27人，生均公用经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育6,868,473.35元，主要用于初中教师工资福利支出、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-高中教育3,726,926.46元，主要用于高中教师工资福利支出、生均公用经费、学生资助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,620.00元，主要用于特殊教育公用经费、特殊教育学生资助等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,175,030.40元，主要用于单位使用财政拨款缴基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休385,783.20元，主要用于退休人员原渠道离退休费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33,552.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗521,419.74元，主要用于单位使用财政拨款缴纳基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,123.88元，主要用于单位使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金991,649.00元，主要用于单位使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县鲁史中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额77,400.00元，其中：政府采购货物预算77,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县鲁史中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县鲁史中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县鲁史中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金22,676.76元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）普通高中生均公用经费523,950.00元

项目年度绩效目标：依据县级需配套标准测算补助资金,确保普通高中正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金51,721.87元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（四）普通高中国家助学金县级资金13,392.00元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，促进教育公平显著提升，基本满足高中家庭经济困难学生基本学习生活需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县鲁史中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县鲁史中学部门资产总额17,097,267.65元，其中，流动资产2,161,380.39元，固定资产13,377,886.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产1,558,000.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少529,834.56元，其中固定资产减少613,006.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项,账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002000111