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凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年部门预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。所属单位3个，分别是：

1.凤庆县勐佑镇茶寨完小。

2.凤庆县勐佑镇中和完小。

3.凤庆县勐佑镇新林完小。

（三）重点工作概述

1.德育工作。

强化学校德育工作，坚持立德树人，五育并举，落实新时代立德树人根本任务。

（1）加强理想信念教育，铸魂育人。深入贯彻落实《中小学德育工作指南》《教育部关于加强和改进中小学品德教学工作的意见》，利用晨会、班会等形式，充分发挥课堂教学主渠道作用，将社会主义核心价值观融入学校德育全过程，培根铸魂。

（2）落实“双减”，五育并举。严格按照《云南省教育厅关于开展义务教育课程设置试点工作的通知》要求,开齐课程，上足课时，加强学校体育、美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。各校要充分利用好学校勤工俭学基地及绿美校园师生共创活动开展劳动教育，树立劳动意识，提高劳动技能。

（3）扎实有效的开展少先队活动。各大队要结合学校实际抓好大队活动，活动形式要多样化，内容要健康。积极组织兴趣小组活动，主要以音乐、美术、书法、体育、科技等活动为主，广泛培养特长生。

（4）一如既往的抓好学生的养成教育。根据《党章党规进课堂》《社会主义核心价值观》《中小学生文明礼仪规范》《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》，广泛开展以“八大习惯”为主要内容的养成教育，即养成文明礼仪习惯、良好学习习惯、阅读习惯、写作习惯、健体习惯、卫生习惯、勤俭朴素习惯和热爱劳动习惯。

2.教学工作。

加强教学常规管理和教育科研力度，全面提升教学质量。

（1）本年度我们将继续以《22项教育质量制度》《中小学教学工作规程》及“ 22 个教学问题清单”为导向，狠抓教育教学常规工作，进一步加大常规检查、考核力度。教学组每两周对教师常规进行一次检查，教导处每月对教师常规工作进行一次全面检查。

（2）积极开展教学研究，坚持向科研要质量。以村教学组、年级组为单位，开展有实效、有针对性的教研活动，活动形式主要以“授课——评课”方式进行。

（3）坚定不移推进课堂教学改革，切实提高课堂教学效益。教师要聚焦课堂，构建高效课堂，努力达到课堂教学“四化”：课堂教学模式呈现“多样化”；课堂教学方法突出“个性化”；课堂教学手段实现“现代化”；课堂教学行为达到“规范化”。

（4）注重指导，通过教师结对帮扶及教导处跟踪指导等抓实薄弱班级、薄弱学科的转化提升。

3.安全工作。

（1）强化安全责任，增强安全意识，加强安全培训。班主任每周五要上好一节安全教育课，每周一次学生离校签名，每天一次晨检、午检、晚检活动，少先队辅导员做好学生心理健康辅导工作，并且每次教育、活动情况要有记录，注重痕迹管理。

（2）各班主任每期至少要召开两次以上家长会，要结合实际，根据季节性的安全隐患，要求家长必须积极配合学校做好学生安全工作的落实。

（3）重点抓好道路交通、防电、防火、防溺水、防踩踏、自然灾害、校园暴力、校园欺凌、疾病预防、防性侵、饮食卫生、校园内外、体育课等安全教育。

（4）重抓学校食堂卫生安全，做好食品每餐有留样，每餐有记录，生熟食品分开装，食品采购有台账。

4.其它工作。

（1）加强中心学校党风廉政建设，提高党支部建设水平。一是深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党支部会议“第一议题”、支部主题党日“第一主题”、党员教师自学和教育培训“第一课程”，推动党员教师读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫。二是扎实开展党组织领导的校长负责制工作，充分发挥学校党组织的政治核心作用。抓实鱼塘中心学校支部委员会基层党建示范点创建工作。把党建宣传、示范引领、规范档案等工作做细、做实。三是抓好党员教师“三亮”实践活动，党员教师亮身份、亮承诺、亮业绩，向党建要质量。四是狠抓师德师风管理，进一步加强教师工作、生活作风管理，树立身正为范的良好形象。禁止教师参与赌博、酒后驾车、体罚与变相体罚等不良行为。

（2）加强教师队伍建设，抓实教师培训，促进专业成长。一是积极开展好国家、省、市、县、校等各级教师培训，并以学习新课标、新教材，提高教师专业能力为重点，开展“三本书”（教材、教参、课标）的培训学习。二是进一步加强青年教师培养工作，加强师资队伍建设，强化学科带头人、教学能手争创意识。组织新教师上汇报课、过关课，精心打磨新教师。三是充分发挥我校骨干教师、教学能手的“传、帮、带”作用。充分利用校本教研活动，采用帮带结对、跟踪指导等形式，有目标地开展“传、帮、带”活动，促进青年教师健康成长。

（3）加强校园基础设施建设。一是中和完小、茶寨完小教学楼加固维修工程；二是中和完小、茶寨完小食堂操作间改造以及茶寨完小跑道球场修缮工作；二是继续完善提升新林完小和茶寨完小的绿美校园建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,032,027.17元，其中：一般公共预算9,453,711.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入578,316.02元。

与上年对比总收入增加1,289,764.46元，增幅14.75%，主要原因分析：一是2023年正常晋升薪级、职务变动增资，故人员经费增加；二是本年度教师增加3人，故基本收入增加；三是由社保发放部分的退休人员原渠道部分纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,453,711.15元，其中:本年收入9,453,711.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,453,711.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加1,076,362.44元，增幅12.85%，主要原因分析：一是2023年正常晋升薪级、职务变动增资，故人员经费增加；二是本年度教师增加3人，故基本收入增加；三是由社保发放部分的退休人员原渠道部分纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,032,027.17元。财政拨款安排支出9,453,711.15元，其中：基本支出9,223,099.41元，与上年对比1,149,601.35元，增幅14.24%，主要原因分析：一是2023年正常晋升薪级、职务变动增资，故人员经费增加；二是本年度教师增加3人，故基本支出增加；三是由社保发放部分的退休人员原渠道部分纳入部门预算支出。项目支出230,611.74元，与上年对比减少73,238.91元，减幅24.10%，主要原因分析：本年营养改善计划不纳入预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育114,567.00元，主要用于保障公办幼儿园教师工资福利支出、公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育6,788,798.30元，主要用于在职教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育810.00元，主要用于随班就读特殊教育学生生均公用经费等服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出677,988.48元，用于退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出796,241.28元，主要用于缴纳在职教师的基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出23,364.00元，主要用于单位遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗353,332.07元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,853.02元，主要用于缴纳单位配套大病医疗补充保险金、工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金669,757.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金18,349.74元

项目预算的绩效目标:加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金39,825.00元

项目预算的绩效目标:落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）公办幼儿园生均公用经费94,200.00元

项目预算的绩效目标:加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金6,237.00元

项目预算的绩效目标:严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助27名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

（五）营养改善计划运行专项经费72,000.00元

项目预算的绩效目标:根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校资产总额13,868,180.55元，其中，流动资产2,011,347.15元，固定资产11,612,754.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产244,078.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少945,475.15元，其中固定资产减少478,720.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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