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凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、办公室、总务处。所属单位7个，分别是：

1.凤庆县腰街乡星源完小。

2.凤庆县腰街乡函关完小。

3.凤庆县腰街乡民安完小。

4.凤庆县腰街乡复兴完小。

5.凤庆县腰街乡开明完小。

6.凤庆县腰街乡腰街完小。

7.凤庆县腰街乡密通小学。

（三）重点工作概述

1.德育工作。

“党建+德育”培养学生良好思想品德和健全人格。一是加强德育工作队伍建设。进一步完善少先队辅导员和班主任队伍培养机制，优化管理制度，充分发挥少先队辅导员和班主任在学校德育工作中的骨干作用。二是抓好学生养成教育。围绕《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》《腰街中心学校学生一日文明班风管理实施细则》深化学生行为规范养成教育。三是完善班级管理制度。为进一步规范班级管理，校务会进一步研究制定《腰街中心学校教师课堂管理制度》《腰街中心学校学生课堂管理制度》，进一步规范师生的课堂行为，培养师生良好的教、学习惯。四是以教师节、国庆节、六一国际儿童节等重大活动为契机，开展各项德育体验活动。抓好三操一课，合理利用升旗仪式等，加强学生的德育教育。五是通过成立家长委员会，召开家长会，家访等活动加强家校联系，发挥家校整合优势，加强对学生的思想道德教育。

2.教学工作。

“党建+教学”全面提高教学质量。一是狠抓两支队伍建设，不断增强党组织的战斗力。“把优秀教师培养成党员，把党员培养成优秀教师”，是学校党建工作与教育教学的深度结合，是人才培养与提高党员队伍素质、发挥党员先锋模范作用的有机结合，使党的先进性在学校教育教学工作中得到充分体现，使党组织的凝聚力和战斗力得到明显增强，能有效促进学校内涵发展。二是狠抓教学管理，务实教研活动，充分发挥党建引领作用。为进一步提高我校教学质量，把抓出成绩作为我校“党建+教研”一个亮点，按照“围绕党建抓教学，抓好教学促党建”的工作思路，切实发挥好学校党组织在教研中的引领作用，着实向教研要质量，向党建要质量。三是严格按各项指标对实验室、音体美学科功能室、多媒体电子白板教室、图书室进行管理运用。严格落实五项管理及“双减”政策，认真做好课后服务工作。四是学校认真组织师生参加各类竞赛活动。五是抓“创新争优”活动，永葆党支部的创新活力。学校党支部以推动建设“五强五好”党组织为目标，深入开展“云岭红烛·育人先锋”活动，通过开展 “三亮三比三示范三联系”创先争优活动和党员教师技能竞赛活动，围绕中心改进作风，提高素质，进一步发挥党员教师先锋模范作用和增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

3.安全工作。

“党建+安全”，让平安永驻校园。一是落实责任目标，层层签订安全目标责任书及交通安全承诺书，定期入户家访，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。二是每周开展安全法制教育，每月开展安全演练。三是定期进行安全隐患大排查，及时上报材料。四是严把“入门关”，各村完小、校点实行全封闭管理，实行值周教师及学校保安人员24小时值班制度。五是加强后勤保障管理，努力改善办学条件。六是做好传染病防控工作。七是加大安全隐患的排查整治力度，杜绝发生重大安全事故。

4.其他工作。

（1）党建引领，抓实“党建+”。一是做好廉洁自律及“一岗双责”的履职工作。按照“一岗双责”要求，把抓好党风廉政建设放在重中之重的位置，把反腐倡廉工作融入教育教学各项工作之中，精心组织，强化教育，健全机制，优化环境，有效推进全校党风廉政建设和反腐败各项工作深入开展。二是落实基本制度，严肃党内政治生活。通过落实“三会一课”制度，开展支部主题党日活动等，把深入学习党的二十大精神作为第一议题，加强干部职工的政治理论学习，提高政治素养；适时开展“以案促改”警示教育活动；狠抓党员干部能力作风建设；进一步规范党务、校务、财务公开工作，坚持“公开、公平、民主”的原则，使党务、校务公开工作更加规范，更加透明，提高党务、校务、财务公开工作实效；抓实党群工作，按照上级党组织要求，学校健全工、青、妇等机构，按要求正常开展活动。

（2）“党建+队建”，全面提高少年儿童的综合素质。围绕“抓落实、促规范、创特色”改进作风，创新观念，狠抓学生养成教育。

（3）实施“党建+互联网”，推动基层党建传统优势与信息技术高度融合。积极运用“云岭先锋”“学习强国”、QQ群和微信群等加强教师之间的学习交流，通过信息报送加大宣传力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,098,102.57元，其中：一般公共预算9,468,764.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入629,338.00元。

与上年对比总收入增加95,841.75元，增幅0.96%，主要原因分析：一是在职人员职务变动增资、正常晋升薪级等人员经费预算增加；二是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；三是课后服务费资金等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,468,764.57元，其中：本年收入9,468,764.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,468,764.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少63,217.38元，减幅0.66%。主要原因分析：一是在职人数较上年度减少；二是学生人数减少，学生资助、公办幼儿园生均公用经费等项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,098,102.57元。财政拨款安排支出9,468,764.57元，其中：基本支出9,165,525.62元，与上年对比增加28,814.49元，增幅0.32%，主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级等人员经费预算增加；二是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算。项目支出303,238.95元，与上年对比减少92,031.87元，减幅23.28%。主要原因分析：一是学生人数减少，学生资助、公办幼儿园生均公用经费等项目预算减少；二是本年度学前教育营养改善计划资金不纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出－普通教育－学前教育185,586.00元，主要用于公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出－普通教育－小学教育7,026,859.86元，主要用于小学教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出－特殊教育－特殊学校教育648.00元，主要用于随班就读残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休338,956.92元，主要用于腰街中心学校退休人员原渠道发放部分、离岗退养民办教师生活补助支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出813,346.56元，主要用于腰街中心学校缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,787.86元，主要用于腰街中心学校缴纳职业年金。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤24,324.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗360,922.54元，主要用于腰街中心学校缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗26,546.83元，主要用于腰街中心学校缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金689,786.00元，主要用于腰街中心学校缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金7,776.00元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助192名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

（二）公办幼儿园生均公用经费155,400.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（三）营养改善计划运行专项经费83,340.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》（凤政办发〔2013〕215号），为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（四）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金33,581.25元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（五）城乡义务教育补助公用经费县级资金23,141.70元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（六）义务教育课后服务收费资金44,800.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街乡腰街中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县腰街乡腰街中心学校资产总额18,387,580.30元，其中，流动资产1,922,143.17元，固定资产15,810,498.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产654,938.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少714,163.09元，其中固定资产减少1,091,470.42元。处置房屋建筑物2,090.00平方米，账面原值801,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003200111