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凤庆县腰街中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县腰街中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腰街中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织招收学生并进行学籍管理。

（2）全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

（3）组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

（4）组织教职工实施教育教学活动。

培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高自我管理、提高分辨是非的能力。

培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（5）对受教育者颁发相应的学业证书。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育，确保学校各项工作落地见效，根据国家、省、市有关文件精神及《凤庆县教育体育2024年工作安排意见》《腰街乡2024年教育体育工作计划》精神，结合学校工作的实际，2024年主要完成以下工作：

1.德育工作。

（1）强化新时代理想信念教育和社会主义核心价值观教育。

一是把理想信念教育放在首位，深入开展社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴中国梦教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。组织宣讲活动，讲述身边的感人事迹， 加强师生理想信念教育，铸魂育人。充分发挥课堂教学主渠道作用，将理想信念、社会主义核心价值观教育进课堂进头脑。 二是抓实爱国主义教育。扎实开展深入、持久、生动的爱国主义教育，教育引导广大中学生在内心铸牢爱国主义根基，激发爱党爱国爱人民爱社会主义的巨大热情。三是重视节庆纪念日教育。要在重大纪念日、传统节日等， 结合校园实际开展丰富多彩、富有价值内涵的文化活动，引导学生感受中华优秀传统文化，增进民族自豪感和文化归属感。

（2）持之以恒抓实学生养成教育。

有计划的突出每周、每月、每学期学生良好行为习惯养成教育训练的内容，反复教育训练，形成习惯。开展以热爱祖国、勤学苦练、尊重劳动、尊师孝亲、遵纪守法为主要内容的教育活动，提高学生明辨是非、区分善恶的能力，增强国家观念、 道德观念和法治观念，向善向美、自尊自信、身心健康；用学生良好的品德习惯、纪律习惯、卫生习惯、生活习惯来促进良好学习习惯的养成。

（3）学生行为规范管理。

一是根据《中华人民共和国未成年人保护法》《中学生日常行为规范》《中学生守则》，结合学校实际制定《腰街中学校纪校规》。二是班主任、行政领导、值周教师监督落实《腰街中学校纪校规》，规范学生的行为。三是对违纪违规的学生，根据《中小学教育惩戒条例》进行依法惩戒，对遵规守纪的学生进行表彰奖励。

（4）加强德育队伍的培养和培训，提高思政课教师、班主任的德育工作能力。

2.教学工作。

（1）推进课堂教学改革工作。

根据学校实际，推进“双导1-2-1”课堂教学模式。

一是在开学前“小学期制”教师培训中，加强“双导1-2-1”课堂教学模式的学习和研究。二是开学后全面推进“双导1-2-1”课堂教学模式的实践和探索。三是在每周的教研活动中，加强反思和总结。四是期中进行全面的反思和总结，完善“双导1-2-1”课堂教学模式，使其更符合学生的实际情况。五是学期结束反思和总结，形成腰街中学的课堂教学特色。

（2）结合课堂教学改革，抓实抓细教学常规工作。

根据《凤庆县中小学教学规程》及“双导1-2-1”课堂教学模式，制定《凤庆县腰街中学教学常规管理实施细则》，由教学处负责制度的监督落实，制度的落实情况纳入绩效工资分配的考核。

（3）加强教研工作。

一是加强课题研究，根据学校教学实际，以亟待解决的问题为研究对象，以解决问题为核心目标，提高解决问题能力为目的。二是加强“三本书”的研究作为校本教研的主要活动，通过说课、听课、评课方式作为落实手段，使广大教师准确把握教学方向。三是加强备考研究，通过做专业成长试卷，提高教师专业水平，把握考试的方向，制定科学的备考措施。四是用请进来、走出去的方式加强教师培训，提高教师队伍的整体素质。

3.安全工作。

（1）做好校舍的修缮、消防器材的更换和添置、安全器材的更换和添置，防止校舍安全隐患发生。

（2）加强教师和学生的管理，规范教师和学生的行为，防止校园欺凌、校园意外伤害的发生。

（3）做好食品安全管理，防止食品中毒、感染性疾病的传播等意外事故的发生。

（4）做好学校卫生工作，及时添加卫生物品，保持与卫生院的良好沟通，防止流行性疾病的大面积扩散，保障师生的健康安全。

（5）加强与当地党委政府的联系，积极与派出所、司法所等部门联动，整治校园周边环境，给校园一片安宁。

（6）加强学生安全教育，提高师生的安全意识。

（7）加强心理健康教育，强化心理咨询室工作人员培训，提高心理健康教育能力，及时解决心理问题造成的安全隐患。

4.其它工作。

（1）党建工作。

一是根据《党组织领导的校长负责制工作要求》，健全组织、健全机构，按相关要求开展工作。二是通过智慧党建信息平台，完善党支部和党员信息；完善和提升党支部规范化建设。三是开展好“三会一课”制度和“两学一做”学习教育，通过学习教育管理好党员。积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。四是发挥党组织战斗堡垒作用。加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作；领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，加强党性党风党纪教育，抓好党员和干部的廉洁自律，严格党的组织生活，做好党员的评议、鉴定工作，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯；严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来。建立有效激励机制，不断推进和完善学校制度建设，努力建设学习型的团队，调动教职工工作积极性，充分发挥人才优势，促进学校各方面工作顺利开展。

（2）校园文化建设。

一是抓好校园规划发展工作，做好校园绿化美化建设。二是做好校园文化、党建特色、教育教学亮点宣传工作。三是持续推进校园文化亮点和特色建设工作。

（3）后勤保障工作。一是做好学校财务预算、决算业务工作。二是做好学校财产管理工作，使校产发挥最大效益。三是持续做好学校财务的收支管控工作，依法依规做好经费管理，发挥对教育教学的保障功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,299,424.13元，其中：一般公共预算6,030,104.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入269,320.00元。

与上年对比，总收入增加354,981.70元，增幅5.97%，主要原因分析，主要原因分析：一是在职教师较上年增加1人；二是职务变动、岗位变动及薪级晋升；三是由于工作需要我校教师调出临沧市以外，新增职业年金利息及计实；四是新增退休费原渠道部分。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,030,104.13元，其中:本年收入6,030,104.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,030,104.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加356,461.70元，增幅6.28%，主要原因分析：一是在职教师较上年增加1人；二是职务变动、岗位变动及薪级晋升；三是由于工作需要我校教师调出临沧市以外，新增职业年金利息及计实；四是新增退休费原渠道部分。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,299,424.13元。财政拨款安排支出6,030,104.13元，其中：基本支出5,945,268.29元，与上年对比，增加358,756.73元，增幅6.42%，主要原因是教师人数增加、职务变动、岗位变动、薪级晋升、新增退休费原渠道部分、教师流动后面新增职业年金利息及计实；项目支出84,835.84元，与上年对比，减少2,295.03元，减幅2.63%，主要原因是受家庭经济困难学生生活补助资助学生减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育4,648,457.46元，主要用于教师工资福利支出、公用经费、工会经费、助学金等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46,634.40元，主要用于发放退休人员原渠道部分的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出554,985.60元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出55,387.49元，主要用于缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗246,274.86元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,253.32元，主要用于缴纳工伤保险及单位配套大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金463,111.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县腰街中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县腰街中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县腰街中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县腰街中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化，故无增减变化原因说明。

（二）公务接待费

凤庆县腰街中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无变化，故无增减变化原因说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变化，故无增减变化原因说明。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金14,697.72元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金30,628.12元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）营养改善计划运行专项经费39,510.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（四）义务教育课后服务收费资金26,752.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，增幅0%，主要原因分析：较上年无变化，故无增减变化原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县腰街中学资产总额5,467,338.21元，其中，流动资产572,449.89元，固定资产4,686,032.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产208,855.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少301,828.96元，其中固定资产减少332,634.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003100111