监督索引号53092100136006200000

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德育室、总务处。所属单位8个，分别是：

1.郭大寨完全小学；

2.平掌完全小学；

3.大力色完全小学；

4.卡思完全小学；

5.琼英完全小学；

6.邦贵完全小学；

7.大平掌完全小学；

8.郭大寨乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.加强学校安全工作管理。加强交通安全管理，落实定期检排查制度，重视“三防”工作，加强校园消防安全管理，加强各类教学活动安全管理，加强学生心理健康教育，做好疾病和传染病预防知识的宣传教育，加强食堂饮食卫生安全管理，结合实际完善各类应急预案。

2.依托党建，抓实教研工作，落实好“五项管理”工作，按照要求搞好“双减”工作，抓实教学常规管理，促进教学常规管理规范化，抓实教研，实现素质提升，提高教师教育教学技能，以促进教师专业发展为目标，切实推进课堂教学改革，健全教学管理制度，实现教学管理制度化，备课抓有效，上课抓高效。

3.优化办学条件，提升校园育人氛围。加快大平掌完全小学教学综合楼的配套建设步伐。提升校园美化绿化建设质量，优化教育资源配置，提高实验室仪器设备使用率。

4.认真做好幼儿入园工作，进一步规范学前班管理工作，提高幼儿教育质量。

5.以高标准、高质量的要求普及六年义务教育，切实保证入学率、巩固率、普及率达到99.5%及以上，残疾儿童入学率达99.8%及以上。

6.加强教学管理。以校本教研为载体，进一步健全、优化校本教研制度，形成相对有效的校本教研制度，并落到实处，推进课堂教学改革，努力提高办学质量。

7.加强学校德育工作。以德育为核心，教学质量为中心，强化师德师风建设，创设浓厚的德育工作氛围。进一步加强校园文化建设，以少先队活动为依托，进一步加强师生良好的养成教育、法律教育、道德修养教育等，增强德育的实效性和针对性。

8.全面开展“阳光体育”，加强学校的体育卫生工作，提高学生体育锻炼标准合格率和竞技水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14900374.00元，其中：一般公共预算14125008.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入775365.82元。

与上年对比预算总收入较上年增加1121206.95元，增长8.14%，其中财政拨款收入较上年增加934077.13元，增长7.08%，主要原因：一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师较上年增加2人，工资福利费用相应增加，以及教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费的相应增加；三是在职转退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。其他收入较上年增加187129.82元，增长31.81%，主要原因是上年未使用的课后服务费纳入年初收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14125008.18元，其中:本年收入14125008.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14125008.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加934077.13元，主要原因：一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师较上年增加2人，工资福利费用相应增加，以及教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费的相应增加；三是在职转退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14900374.00元。财政拨款安排支出14125008.18元，其中：基本支出13755975.96元，与上年对比增加1077808.41元，增长8.50%，主要原因：一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师较上年增加2人，工资福利费用相应增加，以及教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费的相应增加；三是在职转退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。项目支出369032.22元，与上年对比减少143731.28元，下降28.03%，主要原因：一是营养改善计划资金本年度未纳入预算；二是城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金预算较上年减少。单位自有资金预算支出775365.82元，其中：基本支出690145.82元，比上年增加688789.82元，增长50795.71%，主要原因是本年度将部分课后服务费纳入基本支出预算；项目支出85220.00元，比上年减少501660.00元，下降85.48%，主要原因是上年度课后服务费全部纳入项目支出预算，本年度大部分课后服务费纳入基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育222948.00元，主要用于公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育10436435.57元，主要用于小学教师工资福利、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1134.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休443721.72元，主要用于单位退休人员原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1219482.24元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出153885.88元，主要用于缴纳在职转退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36540.00元，主要用于发放遗属人员生活补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗541145.24元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39183.53元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1030532.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公办幼儿园生均公用经费199800.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（二）营养改善计划运行专项经费110430.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（三）义务教育课后服务收费资金81600.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（四）城乡义务教育补助公用经费县级资金28319.22元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（五）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金27405.00元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（六）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金3078.00元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助27名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校资产总额18906620.15元，其中：流动资产475850.66元，固定资产17169734.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程1000000.00元，无形资产261035.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1999214.28元，其中固定资产减少551728.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006200111