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凤庆县郭大寨中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县郭大寨中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展好党建工作。按照党的二十大提出的新时期党的建设总要求，毫不动摇坚持和加强党对教育的领导。学校要不断提高基层党建质量，以党建统领学校工作，为加快教育改革发展提供坚强的政治、思想和组织保证。以常态开展“两学一做”学习教育为载体，实施党建工作“对标争先”计划，落实“三会一课”和主题党日制度，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒，真正担负起、担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织师生、宣传师生、凝聚师生、服务师生的职责。

2.抓好安全工作。强化安全意识，明确安全责任，完善安全设施，抓实安全措施，筑牢安全防线。重点做好校园人身安全、交通安全、网络安全教育。

3.强化德育工作。培养健康发展、幸福生活、成功应对未来挑战的人；培养有自信、懂自尊、能自强的人。拓展德育渠道，形成全员育人格局。继续抓好德育队伍建设，整合政教处、团委、年级长、班主任、任课教师、家长等各方力量，健全学校、家庭、社会“三结合”德育工作网络，进一步聚集德育合力。重点抓好行为习惯养成、健康人格塑造、理想目标树立三方面工作。

4.持续抓好教学教研工作。抓教学常规环节，重点抓备课、授课、辅导练习三环节；抓教研促教法改变；转变观念，改善学科间成绩不平衡的局面；建立单科成绩年级捆绑制，树立单科成绩荣辱意识，发挥集体备课的作用。

5.加强师德师风建设。努力提高自身的师德修养，做合格的老师；提高教师职业重要性的认识，有敬业精神；处理好与学生的关系，对学生要有爱心；处理好与自身的心理和行为的关系，要为人师表，人格高尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14167918.90元，其中：一般公共预算13716418.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入451500.00元。

与上年对比总收入增加5472634.67元,增长62.94%，其中财政拨款收入较上年增加5430914.90元，增长65.55%，主要原因:一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费的相应增加；三是增加“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”预算。其他收入增加41719.77元，增长10.18%，主要原因是收取的课后服务费收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13716418.90元，其中:本年收入13716418.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13716418.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比总收入增加5430914.90元,增长65.55%，主要原因:一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费的相应增加；三是增加“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14167918.90元。财政拨款安排支出13716418.90元，其中：基本支出8284874.07元，与上年对比增加174270.44元，增长2.15%，主要原因：一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师工资正常晋升、社保规费的调整导致人员经费的相应增加。项目支出5431544.83元，与上年对比增加5256644.46元，增长3005.51%，主要原因是增加“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”预算。单位资金支出451500.00元，与上年对比增加41719.77元，增长10.18%，主要原因是收取的课后服务费收入预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育11873950.09元，主要用于本单位教师工资福利、生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1620.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休64671.60元，主要用于离岗退养民师生活补助及单位退休人员原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出764920.32元，主要用于本单位职工基本养老保险金支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6420.00元，主要用于本单位遗属人员生活补助费发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗339433.39元，主要用于本单位职工基本医疗保险金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗22161.50元，主要用于本单位职工大病医疗保险金和工伤保险金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金643242.00元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县郭大寨中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县郭大寨中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县郭大寨中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县郭大寨中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县郭大寨中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金5250000.00元

项目年度绩效目标：督促凤庆县郭大寨中学综合楼建设按质按量完成，在合同规定时间内顺利完工，不断提高和改善凤庆县郭大寨中学的办学条件。

（二）城乡义务教育补助公用经费县级资金31517.64元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（三）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金69567.19元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（四）义务教育课后服务收费资金89600.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（五）营养改善计划运行专项经费80460.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县郭大寨中学资产总额9686090.84元，其中，流动资产261902.18元，固定资产8611807.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产812380.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1150034.61元，其中固定资产减少375398.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006000111