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凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县洛党镇象贤中心学校共设置3个内设机构，包括：教导处、办公室、总务处。所属单位7个，分别是：

1.象贤完全小学；

2.水菜林完全小学；

3.和德完全小学；

4.荣上完全小学；

5.白云完全小学；

6.鹿鸣完全小学；

7.下岳舞完全小学。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强党的组织建设，充分发挥党组织的凝聚力和创造力，积极探索党组织的活动方式和工作方法，求真务实，做好党员的思想政治工作，确保党的教育方针贯彻落实。按照“讲党性、重品行、做表率”的要求，构建一支吃苦耐劳的党员干部队伍。

2.积极推进依法治教工作。认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规文件精神。做到依法办学、依法执教，全面提高教育教学质量，为培养后备人才打下坚实的基础。

3.制度建设注重落实。一是严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，强势推进新一轮课堂教学改革；二是严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理；三是围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，健全教学管理制度，明确管理标准，实现教学管理制度化；四是扎实开展学校间结对帮扶工作，提高帮扶效益。

4.安全工作警钟长鸣。安全工作要组织到位、职责明确，注重实效。学校要定期组织开展安全疏散等演练工作，提升全体师生的安全意识；定期组织召开安全教育的校会和主题班会，强化安全知识学习宣传，确保师生平安幸福。

5.德育工作率先垂范。牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，加强德育队伍建设，建立健全各项评估制度，加强班主任及学生日常行为的管理，形成良好的班风、学风、校风。充分发挥班集体、少先队的作用，培养学生良好的道德情操和良好行为习惯，增强师生的爱国情怀。

6.教研工作稳步开展。教研首先要强化教师业务学习，注重抓好教师队伍建设，因地制宜地开展一系列活动。重视骨干教师的培养，以参与式“说课”为教研重点，扎实有效地开展教研活动，骨干教师和青年教师要上好示范课和过关课，促使全体教师扎实高效地完成教学任务，提高教学质量。

7.强化后勤保障工作。一是继续提升学校食堂“六 T”实务管理和“互联网+明厨亮灶”管理工作，持续推进学校食品安全守护行动，确保学校食堂管理规范、食品安全；二是统筹安排，规范所有经费的管理使用，确保教育教学活动的正常开展；三是积极做好开源节流、节能减排工作，及时对校务、财务进行公开，接受师生和社会监督。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10949580.52元，其中：一般公共预算10568283.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入381296.76元。

与上年对比总收入增加1139710.78元，增长11.62%。其中财政拨款收入较上年增加1109987.47元，增长11.74%，主要原因：一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师较上年增加1人，工资福利费用相应增加，以及教师工资正常晋升、社会保障缴费的调整导致人员经费的相应增加。其他收入增加29723.31元，增长8.45%，主要原因是义务教育课后服务费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10568283.76元，其中:本年收入10568283.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10568283.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1109987.47元，增长11.74%，主要原因：一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师较上年增加1人，工资福利费用相应增加，以及教师工资正常晋升、社会保障缴费的调整导致人员经费的相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10949580.52元。财政拨款安排支出10568283.76元，其中：基本支出10327508.02元，与上年对比基本支出增加1200370.45元，增长13.15%，主要原因：一是原在社会保障部门发放的单位退休人员原渠道部分工资纳入年初预算；二是教师较上年增加1人，工资福利费用相应增加，以及教师工资正常晋升、社会保障缴费的调整导致人员经费的相应增加。项目支出240775.74元，与上年对比支出减少90382.98元，下降27.29%。主要原因是本年度营养改善计划资金由上级教育主管部门统一预算。单位自有资金支出381296.76元，其中基本支出303000.00元，比上年增加301700.00元，增长23207.69%，项目支出78296.76元，比上年减少271976.69元，下降77.6５%。主要原因是上年度课后服务费全部纳入项目支出预算，本年度大部分课后服务费纳入基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育150147.00元，主要用于公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助、幼儿园教师培训等支出。

教育支出-普通教育-小学教育7644474.29元，主要用于小学教师工资福利、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1296.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休960051.84元，主要用于单位退休人员原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出874920.96元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80544.74元，主要用于缴纳在职转退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金88956.00元，主要用于遗属人员生活补助费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗388246.18元，主要用于缴纳在职人员单位配套医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗33616.51元，主要用于缴纳在职、退休人员单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金727327.00元，主要用于缴纳在职人员单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县洛党镇象贤中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县洛党镇象贤中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县洛党镇象贤中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公办幼儿园生均公用经费129600.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（二）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金2997.00元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助27名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

（三）营养改善计划运行专项经费72630.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（四）义务教育课后服务收费资金65440.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（五）城乡义务教育补助公用经费县级资金19281.24元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（六）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金16267.50元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇象贤中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县洛党镇象贤中心学校资产总额6368053.49元，其中，流动资产218130.68元，固定资产5277022.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程413000.00元，无形资产459900.29元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额减少1309085.76元，其中固定资产减少425122.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003600111