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凤庆县华能小湾中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县华能小湾中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县华能小湾中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县华能小湾中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：政教处、教学处、教科室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.常抓队伍建设，狠抓质量提升，实现党建与教学双推进。学校党支部要通过三会一课制度的落实，不断创新工作方法，促进党建工作与教育教学工作的深度融合，积极发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保学校正确办学方向，确保学校持续健康发展，促进教育教学质量稳步提升。

2.加强教师队伍建设，筑牢师德师风防线。以培养“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”的四有好老师为标准，以提振教书育人精气神、锤炼扎根课堂硬作风、提高敢管善管真本领、树立为人师表好形象为导向，打造一支思想过硬、作风扎实、业务精良、无私奉献的教师团队。

3.抓实品德教育，强化学生管理。充分发挥课堂教学的主阵地作用，盯紧学生课堂内外、校内校外行为表现，找准品德教育切入点进行教育引导，切实抓好学生行为习惯养成和法制教育工作，全面落实立德树人根本任务。

4.抓实教学常规管理，向管理要质量。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实抓细教学计划、备课、上课、作业布置与批改、课后辅导、检测诊断与评价、优生培养、学困生转化等各环节工作。明确学校教学质量目标定位，人人制定目标，人人为实现目标而努力，不断提高学生成绩。聚焦学生能力培养，引导学生坚定理想信念，指导学生增强本领。

5.深入开展课堂教学改革，提高课堂教学效率。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实“有效备课、有效上课、有效训练、有效反馈矫正”四个环节工作。切实开展好校本教研，精心打造课堂教学新模式，力求课堂教学改革取得新成效。

6.常态化抓实控辍保学工作。提高政治站位，深刻领会控辍保学对阻断贫困代际传递，强化责任当担，持续抓好控辍保学工作。强化发现、劝返、安置、保学各环节无缝衔接的工作机制，以问题为导向，做到工作前置。对疑似辍学学生实行责任到班、包保到人。

7.筑牢安全底线，深化平安校园建设。安全工作以保障校园安全稳定，促进学生阳光成长，办人民满意教育为目标，紧盯影响校园安全稳定的隐患，树牢校园安全万无一失的思想，积极构建部门联动机制；盯紧校园安全的各个环节，把校园安全各项措施一一细化，确保措施到位，责任到人。

8.强化财务监管，坚决杜绝财务违纪违规行为。紧盯资金收支、财务审批及财务公开等环节，做到事前、事中、事后全过程监督。切实做好资金使用绩效评价工作，提高资金使用效益，确保资金使用安全，为学校正常运转保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,635,824.00元，其中：一般公共预算12,115,202.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入520,621.55元。

与上年对比总收入减少727,134.05 元，减幅5.44%，其中：一般公共预算拨款收入减少849,904.11 元，减幅6.56%，其他收入增加122,770.06 元，增幅30.86%。主要原因分析：一般公共预算拨款收入减少的主要原因年初预算时教职工人数比上年减少7人，故本年工资福利费用及附加费用支出比上年减少。其他收入增加的主要原因是本年按规定将上年未支出的课后服务费、单位代扣缴个税手续费等单位资金纳入本年预算，故本年其他收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,115,202.45元，其中:本年收入12,115,202.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,115,202.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少849,904.11元，减幅6.56%，财政拨款收入减少的主要原因年初预算时教职工人数比上年减少7人，故本年工资福利费用及附加费用支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,635,824.00元。财政拨款安排支出12,115,202.45元，其中：基本支出11,953,184.65元，与上年对比基本支出减少845,967.26元，减幅6.61%，基本支出减少的主要是年初预算时教职工人数比上年减少7人，故本年工资福利费用及附加费用支出比上年减少；项目支出162,017.8元，与上年对比项目支出减少3,936.85元，减幅2.37%，项目支出减少主要原因是本年年初预算县级人民助学资金比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

教育支出-普通教育-初中教育9,194,067.25元，主要用于本校初中教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中生家庭经济困难学生生活补助、初中生营养改善计划运行专项经费（加工费）等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,458.00元，主要用于本校随班就读和送教上门残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,110,821.76元，用于本校在职人员基本养老保险缴费支出缴纳在职人员基本养老保险财政拨款部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5,421.01元，用于本校在职转退休人员职业年金记实利息支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出333,906.00元，用于本校退休人员退休费（财政配套部分）支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24,768.00元，用于本校遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗492,927.16元，用于本校在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,533.27元，用于本校在职、退休人员大病补充保险缴费和在职人员工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金919,300.00元，用于本校在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县华能小湾中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县华能小湾中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县华能小湾中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县华能小湾中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县华能小湾中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县华能小湾中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县华能小湾中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 城乡义务教育补助公用经费县级资金28,516.86元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金65,010.94元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）营养改善计划运行专项经费68,490.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县华能小湾中学2024年机关运行经费安排0元，无增减变化，主要原因是凤庆县华能小湾中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县华能小湾中学资产总额22,199,307.98元，其中，流动资产1,526,711.59元，固定资产19,200,054.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,472,541.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少624,538.27元，其中固定资产减少722,285.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002800111