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凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年预算公开


来源:凤庆县教育体育局  作者:凤庆县教育体育局  时间:2024-03-31  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092100136001700000

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,为党育人,为国育才,落实德智体美劳全面发展要求,促进学生全面发展、健康成长。依法行政,依法治教,依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略,贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:教导处、办公室、财务室、总务处。所属单位9个,分别是:

1.鲁史完小;

2.沿河完小;

3.桃源完小;

4.金鸡完小;

5.鲁史中心幼儿园;

6.沿河村幼儿园;

7.凤凰村幼儿园;

8.金鸡村幼儿园;

9.古平村幼儿园。

(三)重点工作概述

1.以基层党建为抓手,培育教育情怀。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以《中国共产党章程》为根本遵循,牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党指导方针,全面落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,将党建与教育教学深度融合,充分发挥党员教师的先锋模范带头作用,推动教育教学改革,促进教育教学质量提升。

2.求真务实,加强教师队伍建设。

(1)学年内学校认真抓好教师政治理论学习和职业道德教育,不断提高教师思想觉悟和政治理论水平,提高贯彻执行党的教育方针和各项法规、政策的自觉性。学年初,召开教职工大会,集中全体教师学习和传达教育主管部门会议精神,学习强调新《中华人民共和国义务教育法》。上学期,集中全体教职工学习《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,向教师传递国家教育改革前沿信息,增强教师责任感和紧迫感。下学期,组织教师学习《中华人民共和国未成年人保护法》《关于普通中小学校办学行为的若干规定(试行)》等法规文件精神,并制定完善《鲁史中心学校师德师风管理规定》,并签订师德师风工作责任书让教师时刻以此规定来约束自己、指导自己。

(2)重视班主任队伍建设。学校工作的最后落脚点是教育培养好学生,而班主任这一角色又处在一个非常重要的位置上,因此,学年初教导处和班主任签订“班主任工作责任书”,研究出台“班主任工作管理考核办法”,加强对班主任的管理。

(3)深化课改,强化研训。特别是以新教师过关课、汇报课、青年党员教师示范课等为重点,抓好课堂教学改革,做好校本教研,结合“小学期制”培训方案,打造一支道德修养高、业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬且适应新时期课程改革需求的教师队伍。

3.以德育为首,以学习为中心,开展德育教育,培养品学兼优的双优生。坚持以立德树人为根本任务,遵循教育规律,以养成习惯教育、红色教育为突破口,培养学生良好行为习惯和培养学生爱党、爱国情怀。建立规范的德育、安全、学习园地等专栏;加强校园文化和绿化美化建设,营造优美的校园环境。三是通过校会、晨会、国旗讲话、校园广播、道德与法治教师讲座的方式,培育和践行社会主义核心价值观。

4.以创建平安校园为着力点,构建安全管理全域网。

以校长为第一责任人,办公室牵头,成立安全工作领导组,汇总各项安全工作制度及相关要求,进一步完善各项安全管理措施。一是规范管理,落实各项安全制度及补充规定;二是校长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任状;三是不定期对学校安全工作进行检查整改,并适时组织师生应急演练;四是落实师生安全教育,加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作;五是加大对校园周边巡查力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制60人。在职实有53人,其中:财政全额保障53人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,194,602.17元,其中:一般公共预算10,473,493.66元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入721,108.51元。

与上年对比总收入增加684,555.07元,增幅6.5%。其中:一般公共预算财政拨款预算收入增加410,466.56元,增幅4.08%,主要原因一是2024年退休教师原渠道发放的退休费纳入部门预算;二是城乡义务教育公用经费预算标准提高,故预算资金增加。其他收入增加274,088.51元,增幅61.31%,主要原因是2023年结转的义务教育课后服务费人员绩效工资与办公费纳入预算安排、结转的阳光校餐网络服务费、村委会工作经费等单位自有资金收入纳入预算安排。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,473,493.66元,其中:本年收入10,473,493.66元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,473,493.66元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加410,466.56元,增幅4.08%,主要原因一是2024年退休教师退休费(财政配套部分)纳入本年度年初预算;二是城乡义务教育公用经费预算标准提高,故预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,194,602.17元。财政拨款安排支出10,473,493.66元,其中:基本支出10,159,298.71元,与上年对比增加535,957.08元,增幅5.57%,主要原因一是2024年退休教师退休费(财政配套部分)纳入本年年初预算;二是城乡义务教育公用经费预算标准提高,故预算资金增加。项目支出314,194.95元,与上年对比减少125,490.52元,减幅28.54%,主要原因一是幼儿学生数减少,导致幼儿园生均公用经费及学前教育家庭经济困难学生补助预算资金较上年减少;二是学校学生数总体较上年减少,导致营养改善计划运行专项经费预算较上年减少;三是未将营养改善计划资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

教育支出-普通教育-学前教育192,366.00元,主要用于学前教育家庭经济困难幼儿资助、幼儿园水电费、维修维护费等办公经费支出、幼儿园营养改善计划加工运输费支出。

教育支出-普通教育-小学教育7,388,388.91元,主要用于小学教师工资福利支出、小学家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划加工运输费用及教办人员配套公用经费、职工福利费,部分义务教育生均公用经费等。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育972.00元,主要用于义务教育随班就读学生的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休820,677.72元,主要用于鲁史中心学校退休教师退休费(财政配套部分)支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出867,724.80元,主要用于鲁史中心学校缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出898.79元,主要用于鲁史中心学校缴纳调出、在职转退休人员职业年金记实及利息支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54,900.00元,主要用于鲁史中心学校发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗385,052.88元,主要用于鲁史中心学校缴纳在职人员基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗33,022.56元,主要用于鲁史中心学校缴纳在职教师工伤保险金、在职及退休人员大病医疗补充保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金729,490.00元,主要用于鲁史中心学校缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,与上年无数据对比,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,与上年无数据对比,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减变化。

(二)公务接待费

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,与上年无数据对比,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,与上年无数据对比。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,与上年无数据对比;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)城乡义务教育补助公用经费县级资金21,400.20元

项目年度绩效目标:加强经费管理,提高资金使用效益,保障学校正常运转,保障教师培训经费不低于10%,保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)公办幼儿园生均公用经费165,600.00元

项目年度绩效目标:加强经费管理,提高资金使用效益,保障幼儿园正常运转,保障教师培训经费不低于10%,保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出,促进保教质量进一步提高。

(三)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金37,428.75元

项目年度绩效目标:落实国家资助政策,进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,促进教育公平,对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(四)学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金6,156.00元

项目年度绩效目标:严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》,对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助152名在园儿童,使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解,基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

(五)营养改善计划运行专项经费83,610.00元

项目年度绩效目标:根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案(修订)的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用,县财政按照每生每年90元的标准予以保障,确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是凤庆县鲁史镇鲁史中心学校属于公益一类事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,凤庆县鲁史镇鲁史中心学校资产总额18,915,393.16元,其中,流动资产2,848,251.73元,固定资产15,424,952.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产642,188.59元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加314,140.83元,其中固定资产减少420,509.10元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136001700111

  
附件【凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2024年部门预算公开表20240331085824155.xlsx
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