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凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、办公室、总务处。所属单位8个，分别是：

1.永新完小；

2.龙虎完小；

3.河边完小；

4.新塘完小；

5.永新村幼儿园；

6.河边村幼儿园；

7.团结村幼儿园；

8.新塘村幼儿园。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神，持续强化用理论武装头脑。根据县委教工委的要求，加强学校党组织的建设，全面推进党组织领导的校长负责制工作，充分发挥学校党组织的政治核心作用。继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”、“三比三看”学习教育常态化制度化，持续开展“云岭红烛，育人先锋”创建活动、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“三亮要质量”实践活动，全面完成“党建规范化建设”的各项任务。

2.依托基层党支部规范化建设，着力在规范化建设、精细化管理、制度化巩固上下功夫，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

3.继续坚持“三会一课”制度。以狠抓教师的作风建设为重点，弘扬新风正气，党员教师在工作中要树立带头干事能吃苦的榜样。

4.加大教学常规的检查力度。严格执行《云南省教育厅关于进一步规范学校办学行为的通知》《临沧市中小学教学常规管理办法》和《凤庆县中小学教学常规考核方案》《凤庆县普通中小学校常规管理细则》《凤庆县中小学教学规程》的各项规定，按要求对各教学班及教师实行考核，即对备课、上课、作业批改、辅导、检测、教研进行考核，遵守各项规章制度（特别是遵守作息时间制度）。一是抓备课，教师要认真钻研《课标》《教材》《教师用书》以及《教学规程》，结合课堂教学改革强化主备课制度，开展好一周一交流（年级QQ群、微信群）、一月一集中的集体主备课模式，切实提高每月主备课活动的实效。备课以集体备课与课本备课相结合，并充分利用多媒体设计好课件辅助教学。中心校将与主备课同步狠抓课本备课，学习高效教学的备课模式，集思广益，探索创新，切实提高备课质量。二是抓上课，持续推进课堂教学改革，移植推广实验《以学习者为中心·“参与式”教学》和目标教学法的教学模式，优化教师的教学方式，注重启发、自主学习、探究学习、合作学习、展示交流等形式，向40分钟要质量，构建科学的、有利于学生学习和成长的和谐课堂、有效课堂。三是抓作业批改，一至六年级数学实行天天练，四至六年级作文批改要用魏书生作文批改法。作业批改教学组坚持每两周检查一次，中心校集中检查每学期至少4次。批改方式低年级及中高年级数学科目以全批全改、当面讲解批改为主，中高年级语文根据实际可以以多种批改方式相互结合进行讲解批改，总之，务必做到堂堂清、日日清、周周清，并且每次作业批改都要有次数、日期、评价。四是抓辅导，除正常课堂教学外，还要根据学生练习（作业）情况给予课内、外辅导。每个教师都要在班主任工作手册计划表上制定出所教学科的《培优补差》计划，重视优秀生（培优段）培养，培养学习带头人；帮扶后进生（及格段），要帮助他们理解巩固基础知识，纵向有所提高。辅导要有计划、有目的、有实效，着重要“抓中间、促两头”，坚持以优生能吃饱、中等生能吃好、差生吃得了的方式进行。六是抓反馈，每次检测后各任课教师要认真进行质量分析，学校将在每学期成绩统计结束后，在9月及3月份分别召开一次质量分析会，分析从教师层面和学校层面进行。

5.以党支部、工会、妇女小组为主，学年内要开展好教师节、妇女节、建党节等重大节日的庆祝。加强党风廉政建设和行风建设，进一步完善民主管理和校务公开工作。

6.认真落实好《中小学德育工作指南》、教育部印发《中小学生守则(2016年修订)》（8月27日），积极主动创新开展学校德育工作，上好开学第一课。教导处、各班主任要根据学生不同阶段特点制订德育目标、内容和要求，解决好学生的思想品德和行为习惯问题。

7.认真实施好营养改善计划，提升学校食堂管理水平。一是根据国家营养改善计划相关文件精神，实行义务教育学校食堂“零利润”经营。认真抓好营养早餐、午餐工作，本着安全、卫生、营养、足额的原则，用良心来落实此项惠民政策。二是设立食堂管理领导小组，进一步完善相关制度，规范操作，严格管理。三是按月审账、报账，组织食堂从业人员培训。四是规范食堂食品加工操作流程，健全学校食品安全监管体系，建立长效机制，全面提升学校食堂食品安全保障水平。五是注重食堂防鼠灭蝇工作，坚持餐具清洗消毒工作，搞好餐桌餐厅保洁工作。

8.精打细算、合理安排，进一步规范财务工作。一是坚持科学理财、勤俭节约,服务教学、服务师生的原则,依法依规主动履职。二是按照“财政一体化”要求，加强资产管理，切实做好预算决算工作，做到有预算才有支出，理顺收支两条线，在年初“公用经费支出预算框架”的指导下，严格控制各项支出指标。三是压缩会议支出、日常办公支出，同时增强师生节约意识，积少成多用以改善办学条件。四是加强对财务人员的管理和关心关爱。五是健全校务、财务公开制度，执行财务内控制度、会计制度，坚持公开制度，接受广大师生、家长监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7975336.90元，其中：一般公共预算7550393.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入424943.00元。

总收入与上年对比减少51570.74元，减幅0.64%。其中一般公共预算财政拨款预算收入减少160953.74元，减幅2.09%，主要原因是2024年在职人员减少5人，工资福利等人员经费支出减少。其他收入增加109383.00元，主要原因是上年未使用完的课后服务费、个税手续费、运动会捐赠款等纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 7550393.90元，其中:本年收入7550393.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7550393.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少160953.74元，减幅2.09%，主要原因是2024年在职人员减少5人，工资福利等人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7975336.90元。财政拨款安排支出7550393.90元，其中：基本支出7342787.09元，与上年对比减少94621.55元，减幅1.27%，主要原因是2024年在职人员减少5人，工资福利等人员经费支出减少。项目支出207606.81元,与上年对比减少66332.19元，减幅24.21%，主要原因是：一是2024年在校学生较上年减少，城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、生均公用经费减少，二是上年初营养改善计划县级补助资金由学校纳入预算，而本年营养改善计划县级补助资金由凤庆县教育体育局预算，故本年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-学前教育支出118839.00元，主要用于学前教育困难学生补助、维修维护费、办公设备及专用设备购置等办公经费支出。

教育支出-普通教育-小学教育支出5370764.55元，其中基本支出5282644.74元，主要用于小学教师工资福利支出、职工福利费等；项目支出88119.81元，主要用于义务教育困难学生补助、营养改善计划加工运输费用及部分办公经费。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出648.00元，主要用于永新中心学校义务教育随班就读学生、送教上门学生的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出486532.08元，主要用于发放退休人员退休待遇。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出635239.68元，主要用于缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出89936.48元,主要用于永新中心学校缴纳在职转退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10356.00元，主要用于发放永新中心学校遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗281887.61元，主要用于永新中心学校缴纳在职人员基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗22304.50元，主要用于缴纳在职、退休人员大病医疗补充保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金533886.00元，主要用于永新中心学校缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县鲁史镇永新中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史镇永新中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史镇永新中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金16666.56元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)公办幼儿园生均公用经费105600.00元

加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

(三)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金30611.25元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(四)学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金3969.00元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助27名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

(五)营养改善计划运行专项经费50760.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县鲁史镇永新中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县鲁史镇永新中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县鲁史镇永新中心学校部门资产总额15692779.58元，其中，流动资产1580912.12元，固定资产9163439.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程500000.00元，无形资产4448427.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161078.65元，其中固定资产减少383888.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136001800111