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凤庆县平河中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县平河中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县平河中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县平河中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好基层党建，促党建与教育深度融合。健全学校党、政、工、青、妇等机构，并按要求正常开展活动。

2.抓好安全教育，认真排查并整改隐患，确保校园安全。

3.认真贯彻落实五项管理、“双减”工作，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。

4.加强师德师风建设工作，认真贯彻《中小学教师职业道德规范》、《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》。

5.抓好新教师培训工作，实行“一对一”帮扶、开展师徒结对，积极选派教师参加县市各级培训。

6.认真落实体育卫生工作条例，坚持体育课、活动课、早操、课间操、眼保健操“两课三操”活动。

7.抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，不断完善常规管理，过程保证质量。

8.抓实控辍保学工作，加强对控辍保学工作的领导，明确工作职责。

9.严格按照上级财经管理制度，按规定合理统筹安排使用资金，定期不定期对学校各项收支情况进行公示，接受师生的监督。

10.严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法（试行）》，规范考勤管理。

11.抓好学校其他方面的工作，着实促进义务教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,488,461.96元，其中：一般公共预算3,280,779.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入207,682.70元。

与上年对比总收入增加371,317.54元，增幅11.91%，主要原因是教师人数增加2人，工资福利支出预算增加；其他收入增加29,177.34元，主要原因本年按规定将上年未支出的课后服务费、单位代扣交个税手续费等单位资金纳入本年预算，故本年其他收入预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,280,779.26元，其中:本年收入3,280,779.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,280,779.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加342,140.23元，增幅11.64%，主要原因是教师人数增加2人，工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,488,461.96元。财政拨款安排支出3,280,779.26元，其中：基本支出3,218,652.80元，与上年对比增加345,313.93元,增幅12.02%，主要原因是教师人数增加2人，工资福利支出预算增加。项目支出62,126.46元，与上年对比减少3,173.70元，减幅4.86%。主要原因是本年年初预算县级人民助学资金比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-初中教育2,570,972.34元，主要用于凤庆县平河中学教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中阶段家庭经济困难学生生活补助、初中生营养改善计划运行专项经费（加工费）等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育810.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出294,374.40元，主要用于缴纳凤庆县平河中学在职人员财政配套基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,469.20元，主要用于凤庆县平河中学退休人员退休费（财政配套部分）支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130,628.64元，主要用于缴纳凤庆县平河中学财政配套医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗8,719.68元，主要用于缴纳凤庆县平河中学财政配套大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金250,805.00元，主要用于缴纳凤庆县平河中学住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县平河中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县平河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县平河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县平河中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县平河中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县平河中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县平河中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金11,096.46元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金22,950.00元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)营养改善计划运行专项经费28,080.00元。

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

(四)义务教育课后服务收费资金44,320.00元。

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（五）教研活动及教师培训经费5,667.70元。

专项资金用于教学业务与管理、教学质量提升、教师教研活动、教师业务培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县平河中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县平河中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县平河中学资产总额6,264,149.43元，其中，流动资产577,998.41元，固定资产4,989,418.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产696,732.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少76,933.93元，其中固定资产减少182,625.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002400111