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凤庆县小湾镇马街中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县小湾镇马街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县小湾镇马街中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县小湾镇马街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育室、营养办。所属单位9个，分别是：

1.凤庆县小湾镇马街完小；

2.凤庆县小湾镇桂花完小；

3.凤庆县小湾镇锦秀完小；

4.凤庆县小湾镇三水完小；

5.凤庆县小湾镇永福完小；

6.凤庆县小湾镇中山完小；

7.凤庆县小湾镇梅竹完小；

8.凤庆县小湾镇芹菜完小；

9.凤庆县小湾镇李树完小。

（三）重点工作概述

以党的二十大精神为指导，围绕办好人民满意教育核心任务，进一步加强和改进党总支思想建设、组织建设、作风建设和队伍建设，不断增强党支部的战斗力和凝聚力，充分发挥党支部的政治核心、监督保证作用和党员的先锋模范作用，为学校教育质量的提升提供强大精神动力和坚实组织保证。

1.坚持和加强党对教育工作的全面领导，强化领导班子建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学校始终围绕“勤政、廉洁、务实、高效”这个目标抓好领导班子建设，首先是注重抓好领导班子政治理论学习，坚持每周一次的集体学习制度。其次是充分发挥党支部的战斗堡垒作用，强化党建与教学融合，推动学校发展。

2.以师德师风建设为切入，加强教师队伍建设。

加强师德师风建设工作，以“师德承诺”为载体，深化师德建设，进一步规范教师的言行，切实转变教育思想，更新教育观念，建立新型的师生关系，恪守职业道德。把师德建设的重点落实到关心爱护每一个学生，真正建立平等、民主、和谐、互助的师生关系上来。开展争创优秀共产党员、师德标兵和优秀教师活动，把争做师德标兵活动，纳入学校精神文明建设的总体规划。全面贯彻落实《凤庆县教育体育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师遵纪守法，教书育人，为人师表。

3.以落实立德树人根本任务为基点，抓实学校德育工作。

认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》，开展宣传教育活动，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

按照《凤庆县教育体育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育体育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》要求，抓好校园文化建设，创建校风、教风、学风示范校。加强校园文化和绿化美化建设，积极争创文明单位、文明校园、绿色学校、洁净校园。

4.树立正确的人生观、价值观、世界观。

严格升降国旗制度，充分利用国旗下讲话，对学生进行爱国主义教育。同时，对学生进行诚信教育，培养学生正确的人生观、价值观、世界观。

5.以全面落实安全管理制度为保障，抓实校园安全工作。

一是按照“一岗双责”的要求，全面落实学校各项安全制度和岗位职责；二是制定切实可行的学校安全工作计划和安全工作补充计划，组织师生开展好消防安全、防震、防溺水等应急安全演练；三是加大“人防、物防、技防”资金投入，配备配齐各校专职保安。

6.树立质量意识，抓好教育教学工作。

一是加大新教师加强业务理论培训强度，同时要求每位教师学好“三本书”即学教材、学教辅、学课程标准；二是落实常规管理，促进教育教学工作。

7.开展校园文化，丰富校园生活。

落实学校“一日常规工作”，将每周四定为兴趣活动开展时间，各村组通过举行丰富多彩的课外活动，丰富学生的校园生活。通过竞技体育的开展，培养学生吃苦耐劳、团结合作的精神，同时锻炼学生的体能，让校园文化生活得到进一步提升。

8.严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,397,040.03元，其中：一般公共预算15,632,500.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入764,540.00 元。

与上年对比总收入增加1,131,420.19元,增幅7.41%，其中：一般公共预算拨款收入增加1,074,640.19元，增幅7.38%,其他收入增加56,780.00元，增幅8.02%。一般公共预算增加的原因：一是较上年人员增加了4人，对应的工资福利费用、各类保险支出增加；二是2024年起本单位退休教师原渠道工资纳入原单位预算编报；其他收入增加的原因是根据课后服务实际收取情况，在本年度增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,632,500.03元，其中:本年收入15,632,500.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,632,500.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1,074,640.19元,增幅7.38%，主要原因一是较上年人员增加了4人，对应的工资福利费用、各类保险支出增加；二是2024年起本单位退休教师原渠道工资纳入原单位预算编报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,397,040.03元。财政拨款安排支出15,632,500.03元，其中：基本支出15,258,281.89元，与上年对比增加1,256,967.9元，增幅8.98%，主要原因一是较上年人员增加了4人，对应的工资福利费用、各类保险支出增加；二是2024年起本单位退休教师原渠道工资纳入原单位预算编报；项目支出374,218.14元，与上年对比减少182,327.71元，减幅32.76%，主要原因是本年度小学教育、幼儿教育、特殊教育学生人数有所减少，故对应的公用经费减少。二是本年度课后服务费中的劳务费调整为基本支出中的绩效工资，故较上年度减少。三是本年度营养改善计划资金不纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-学前教育148,629.00元，主要用于幼儿园办公运转支出、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划运行专项经费等支出。

教育支出-普通教育-小学教育11,147,725.08元，主要用于在职教师工资福利支出、城乡义务教育公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助及义务教育营养改善计划运行专项经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,134.00元，主要用于义务教育随班就读学生的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,279,038.72元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休967,917.84元，主要用于离岗退养民办教师生活补助支出及退休教师原渠道退休费发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出246,531.98元,主要用于本单位使用财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤140,247.00元，主要用于本单位遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗567,573.43元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗46,983.98元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,086,719.00元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县小湾镇马街中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县小湾镇马街中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县小湾镇马街中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇马街中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县小湾镇马街中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县小湾镇马街中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县小湾镇马街中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金37,781.64元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）公办幼儿园生均公用经费127,200.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（三） 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金73,507.50元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇马街中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化,主要原因是凤庆县小湾镇马街中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县小湾镇马街中心学校资产总额17,076,622.58元，其中，流动资产2,476,669.84元，固定资产10,063,083.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,919,300.00元，无形资产617,569.07元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加407,707.58元，其中固定资产减少122,356.43元。处置房屋建筑物67平方米，账面原值59,420.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项,账面原值59,420.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53092100136003000111