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凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。所属单位7个，分别是：

1.凤庆县小湾镇光明完小；

2.凤庆县小湾镇上达完小；

3.凤庆县小湾镇温泉完小；

4.凤庆县小湾镇箐中完小；

5.凤庆县小湾镇蕨菜完小；

6.凤庆县小湾镇正义完小；

7.凤庆县小湾镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕党的二十大精神，全面加强党的组织建设，充分发挥党组织的凝聚力和创造力，切实发挥党组织的战斗堡垒作用，把党的建设融入到学校工作的各个环节，积极探索党组织的活动方式和工作方法，求真务实，做好党员的思想政治工作，构建一支吃苦耐劳的党员干部队伍。

2.把立德树人作为德育工作的首要任务，重点以社会主义核心价值观为引领，切实把社会主义核心价值观融入学校教育全过程，落实到教育教学和管理服务各环节，深入开展爱国主义教育、国情教育、国家安全教育、民族团结教育、法治教育、诚信教育、文明礼仪教育等，引导学生将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

3.教学常规管理精细化。认真贯彻《云南省中小学教学常规管理暂行规定》，激励教师更新理念，大胆探索，不断优化教学手段，创新教学方法，探索高效课堂教学模式，努力提高教育教学质量。一是要根据《国家教育课程设置方案》开齐课程开足课时，培养学生全面发展。二是注重学生合作、探究、创新的能力培养，即教师要重视教学的“五个环节”，关注学生的个体差异和个性发展。三是要严格控制学生的课外作业总量，努力做到“减负增效”。四是要规范质量监测。加强学生学业质量评价改革研究，完善课程学业质量评价标准，做好质量分析，促进教师有效教学、学生有效学习。五是充分发挥现代教学媒体对教学的辅助作用，挖掘教学资源，拓展学习空间。

4.坚持五育并举，抓实学生体质健康管理工作，树立“终身体育”的育人理念。培养学生拼搏、团结、合作、睿智、进取的体育素养，强化教育体育精神，培养体质健康、精神饱满、具有创新精神的社会主义建设者和接班人。

5.保安全、提质量、促发展。学校要建立安全目标责任制，全体教师要牢固树立“安全第一”的意识，采取切实有效地防范措施。一是要经常性地进行安全教育，做到有计划、有记录、有总结。二是教学活动的安全。要在保证环境设施安全的前提下进行师生教学活动，培养学生自我保护的意识与能力。三是通过家校联系，严防意外事故的发生。四是校园安全保卫工作。落实领导带班与教师值日制度，做到安全管理无缝衔接，办公室要健全突发事件应急处置机制，切实增强学校对突发事件的处理能力。五是要进一步完善各种制度、规范和完善档案资料的建设、强化制度落实，明确责任，提高安全意识，把安全工作落到实处。

6.加强后勤管理，提升服务水平，保障教育教学活动的顺利开展。及时维修教学设施、添置教学设备，做好固定资产登记保管工作；加强电教设备、班班通教室、多媒体教室的使用管理与维护，努力提高设备的使用率，推动智慧校园建设。

7.严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作。

8.加大校园文化建设，彰显学校办学特色，努力实现一品校园，打造一校一特色，挖掘各校深厚的文化底蕴。一是合理规划，制定校园文化建设实施方案，预算资金投入，逐步组织实施。二是注重精选校园文化建设内容。三是丰富校园文化活动，营造良好育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,429,891.27元，其中：一般公共预算9,023,421.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入406,469.53元。

与上年对比财务总收入增加27,309.45元，增幅0.29%,其中：一般公共预算拨款收入减少55,089.76元，减幅0.61%；其他收入增加82,399.21元，增幅25.43%。主要原因分析：1.一般公共预算拨款收入减少的主要原因一是在职人员较上年减少1人，相应的工资福利支出减少；二是本年度营养改善计划资金不纳入年初预算。2.其他收入增加的主要原因是根据课后服务费实际收取情况，本年度增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,023,421.74元，其中:本年收入9,023,421.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,023,421.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少55,089.76元,减幅0.61%，主要原因一是在职人员较上年减少1人，相应的工资福利支出减少；二是本年度营养改善计划资金不纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,429,891.27元。财政拨款安排支出9,023,421.74元，其中：基本支出8,798,337.62元，与上年对比增加112,901.12元，增幅1.3%，主要原因是2024年退休人员工资中财政配套部分纳入年初预算；项目支出225,084.12元，与上年对比减少167,990.88元，减幅42.74%，主要原因一是幼儿学生数减少，学前教育生均公用经费相应减少；二是课后服务费中的劳务费调整为基本支出中的绩效工资，故较上年度减少；三是本年度营养改善计划资金不纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-学前教育115,512.00元，主要用于幼儿园办公运转支出、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划运行专项经费（加工费）等支出。

教育支出-普通教育-小学教育6,660,886.48元，主要用于在职教师工资福利支出、城乡义务教育公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助及义务教育营养改善计划运行专项经费（加工费）等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育648.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休360,149.40元，主要用于离岗退养民办教师生活补助支出及退休教师养老保险待遇财政配套部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出776,488.32元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险财政拨款部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出85,438.75元，主要用于缴纳财政拨款部分职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗344,566.69元，主要用于缴纳财政拨款部分医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗25,582.10元，主要用于缴纳财政拨款部分大病医疗补充保险及工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金654,150.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县小湾镇小湾中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县小湾镇小湾中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县小湾镇小湾中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金19,684.62元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）公办幼儿园生均公用经费99,600.00元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

(三)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金32,197.50元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县小湾镇小湾中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年无数据对比，主要原为：凤庆县小湾镇小湾中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县小湾镇小湾中心学校资产总额10,878,896.44元，其中，流动资产1,492,121.79元，固定资产9,133,099.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253,675.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少310,323.14元，其中固定资产减少415,696.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值14,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002900111