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凤庆县雪山镇新民中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县雪山镇新民中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县雪山镇新民中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县雪山镇新民中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务室和德育室，所属单位6个，分别是：

1.新民完小；

2.新华完小；

3.新联完小；

4.新民村幼儿园；

5.新化村幼儿园；

6.新联村幼儿园。

（三）重点工作概述

1.以党建为统领，规范学校办学行为，推动学校教育事业健康发展。

2.全面贯彻党的教育方针，规范实施营养改善计划，促进学生身心健康发展。

3.抓实控辍保学工作，确保学额巩固。

4.强化校园安全管理，持续抓好防意外伤害、防火防灾、防溺水、防校园欺凌、心理健康、食品安全、疾病防控等安全管理工作，确保师生平安健康。

5.坚持家校共育，构建学校、家庭、社会为一体的教育管理机制，形成育人合力。

6.围绕中心，强化教研，努力提高教育教学质量。

7.因材施教，五育并举，努力办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,368,860.28元，其中：一般公共预算8,032,980.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入335,880.00元。

与上年对比财务总收入减少375,454.01元，减幅4.29%，其中一般公共预算拨款收入减少362,992.59元，减幅4.32%，其他收入减少12,461.42元，减幅3.58%。一般公共预算拨款收入减少主要原因分析：一是教师人数较上年减少了3人，人员工资福利支出及社会保险缴费等预算收入减少；二是本单位遗属人员较上年减少了1人，遗属人员生活补助减少；其他收入减少的主要原因是：本年没有将为民办实事说实话活动经费纳入预算，故其他收入预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,032,980.28元，其中:本年收入8,032,980.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,032,980.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少362,992.59元，减幅4.32%，主要原因：一是教师人数较上年减少了3人，人员工资福利支出及社会保险缴费等预算收入减少；二是本单位遗属人员较上年减少了1人，遗属人员生活补助减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,368,860.28元。财政拨款安排支出8,032,980.28元，其中：基本支出7,754,150.59元，与上年对比减少362,992.59元，减幅4.32%，主要原因：一是教师人数较上年减少了3人，人员工资福利支出及社会保险缴费等预算收入减少；二是本单位遗属人员较上年减少了1人，遗属人员生活补助减少。项目支出278,829.69元，与上年对比减少74,871.78元，减幅21.17%，主要原因是：上年初营养改善计划县级补助资金由学校纳入预算，而本年营养改善计划县级补助资金由凤庆县教育体育局预算，故本年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-学前教育170,200.50元，主要用于学前教育生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育6,015,865.51元，主要用于教师人员工资福利支出、小学生均公用经费支出、小学阶段学生助学金等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育972.00元，主要用于义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休186,910.32元，主要用于本单位退休教师原渠道发放资金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出694,750.08元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出899.14元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳职业年金费用的支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤43,044.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗308,295.35元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,292.38元，主要用于缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金589,751.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县雪山镇新民中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县雪山镇新民中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县雪山镇新民中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇新民中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县雪山镇新民中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县雪山镇新民中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县雪山镇新民中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金17,110.44元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金34,728.75元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)公办幼儿园生均公用经费146,400.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）营养改善计划运行专项经费73,260.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号)，为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇新民中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县雪山镇新民中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县雪山镇新民中心学校资产总额12,174,472.25元，其中，流动资产1,592,493.35元，固定资产10,574,326.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,652.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少233,670.92元，其中固定资产减少402,606.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005100111