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凤庆县雪山中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县雪山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县雪山中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县雪山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，全面贯彻执行教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教室、教科室、教学处、总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作进一步规范化，着力思想引领。

（1）规范党建工作，端正思想态度。

一是发挥党组织的战斗堡垒作用；二是发挥党员的先锋模范作用；三是发挥“三会一课”的搭桥铺路作用。

（2）完善学校制度，提升管理效能。

一是建立制度体系。学校制定和完善“三重一大”事项决策制度、家长委员会章程、家长群群规、保密工作制度、重大工作失误问责制度、教职工考勤管理办法、差旅费管理制度、学校绩效细化考核方案等21个制度。二是组建执行团队。领导带头执行制度，教职工落实制度，学校发展依靠制度。抓出制度实效，用制度说话，用制度考核，用制度提升质量。三是形成考核链条。实行“双向考核，多点评价”，“双向考核”就是教学质量+师德师风，以教学质量为重，师德师风一票否决；“多点评价”就是党支部考核行政领导，行政考核年级，年级考核教师，德育处考核班级，教学处考核教师教学质量，支部考核教师师德师风。教科室考核教研组长、备课组长，教研组长考核备课组长，教研组长和备课组长共同考核教师。

（3）用好考核结果，优化队伍建设。

一是突出考核结果的真实性。用事实说话，通报具体事例，明确考核分数，统计全面，考核数据公开。评价结果经得住家长评论、学生评价、同事考验，不弄虚作假。

二是突出考核结果的导向性。以质量为导向，质量好课时满的老师优先评优选模，质量好的班级就是先进班级，质量好的备课组、教研组、年级组就是最佳团队。教学质量是评选各类先进、表彰各类楷模的主要依据，质量低劣课时较轻的教师绩效考核让位，评先评优退位。

三是突出考核结果的有效性。考核结果需要各部门的数据、各时段的数据，在工作过程中，就要求教师客观公正的通报，依法依规做事，每一个考核数据要与实际吻合，数据是过程的真实反映，考核结果与工作实绩要匹配。

2.德育工作进一步实效化，着力活动育人。

（1）抓好校园文化建设，促进德育工作内涵发展。

一是静态文化和动态文化相结合；二是校园文化与家庭文化相结合；三是自然文化与人造文化相结合。

（2）抓好习惯养成训练，促进德育工作健康发展。

一是习惯养成需要正确培养，持续监督，三方联动，齐抓共管；二是反复训练，持续修复；三是狠抓德育强化。

（3）抓好学生严管厚爱，促进德育工作持续发展。

一是学校管理突出严，体现爱；二是班级管理重在理，体现管；三是个人管理落实教，体现育。

3.安全工作进一步系统化，着力三防建设。

学校安全工作建立一个体系，织牢一张网格，养成一种习惯。

（1）构建学校安全工作体系，用系统思维建设平安校园。

一是学习《学校安全工作责任体系》，明确岗位职责；二是层层签订责任书，担当安全工作责任；三是抓实安全应急演练常态化工作，降低各类损失。

（2）学校增大安防系统投入，确保平安校园达标。

一是落实三防投入，增设人防的执勤点；二是做好宣传教育；三是规范痕迹管理。

（3）校园合理布局安全建设人财物，形成网格抓安全。

一是值班值守。教师值班值守实行值日制度，每3天安排一位值日领导，每天安排5个值日教师。

二是错时错峰。开学时实施错时错峰，就餐、晚休实施错时错峰，年级之间错时错峰，周末离返校错时错峰，就餐位置定区域、定位置、定班级、贴名单。

三是有序疏导。抓实养成排队的习惯。

4.教育科研进一步高效化，着力课堂研究。

教研活动是学校教育科研的主要形式，进一步规范教研活动的内容，把教研活动的时效性有所提高，从时间上保证效果，从内容上教研出实效，从细节中端正态度。

（1）狠抓常规教研活动，规范课堂教学行为。

一是抓实大教研。每周每个科目组织一次大教研；二是抓住小教研，每周组织一次小教研活动，每个备课组保证至少集中两节课；三是抓好微教研，微教研的落实没有固定时间和地点，主要靠教师的责任心和事业心。

（2）狠抓课堂教学过程，提高学生听课效率。

一是脚踩课堂抓教研。行政领导、新教师、后进教师每周至少听2节课（行政领导主要以听分管科目和后进教师的课为主，新教师和后进教师以听师傅和同科目教师的课为主），其他教师至少听1节课，听课的形式有同年级同学科听课，同年级跨学科听课，跨年级同学科听课，跨年级跨学科听课。学校领导、师傅听课、组长听课必须及时指导，提出改进意见。

二是改革课堂重有效。课堂教学改革探究“6+1”教学模式，落实“导、思、议、展、评、检、用”各环节，探究不同课型的授课策略，采取磨课、赛课、示范课、过关课、随机抽课等措施进行有效教学。

三是规范课堂用流程。主要流程是：激情朗读3分钟，师生问好，班长报告考勤，复习旧知，引入新课，合作探究，当堂测评。课堂上多提问，教师讲解思路清晰，学生听课认真，师生互动有实效。

（3）狠抓教师专业检测，提高课堂质量。

一是师生同测对比；二是考评检测竞争；三是自主检测提升。

5.教学质量进一步数字化，着力目标导向。

在本学期县期末检测中，综合评价九年级力争进全县前茅，八年级力争全县前茅，七年级力争进全县前茅。学科间缩小差距，打造龙头学科—英语。语文学科每个年级都不能存在优秀率为零的情况，地理、生物、信息技术业水平考试力争进入全县前茅。七年级各学科要在全县内领先，一定超越去年的七年级成绩。三届学生一年后、两年、三年后是市一中、凤一中、凤二中、凤三中的高中生，五年、六年后成为高等院校的一本生，十年、二十年后属于名牌大学的研究生，三十年后就是现实社会的“唐僧”。

（1）分层设置，因材施教出效益。

一是班级分层；二是知识分层；三是管理分层。

（2）师生双向确定目标，学校高质量发展。

一是确定教师的育人目标；二是确定学生的努力目标；三是确定学校的发展目标。

（3）分析提质找差距，拟定措施补短板。

一是落实好组内分析，每周一组织好周周清成绩分析；二是落实好班内分析；班主任每周分析好班级的学习情况，德育情况；三是落实好校内分析。

6.体卫艺工作。

艺体组各学科按各级要求备好课、上好课、开展好教研活动，认真组织好每学期末的学生考核工作、做好考核材料、保存好考核材料。

按时高质量组织好每学期对应的艺体活动。上期高质量组织好冬季运动会，下期组织好五四篮球运动会。九月份组织好教师节感恩活动，十月份组织好庆国庆活动，十一月组织好感恩节活动，十二月组织好庆元旦活动，三月份组织好妇女节活动，四月份组织好清明节祭奠英烈活动，五月份组织好劳动节和青年节活动，六月份组织好庆端午活动，七月份组织好建党103周年活动，八月份组织好庆祝建军节活动。

音体美教师要层层选拔，培养好特长生。

按课后服务要求和晚饭后活动计划开展好趣味性活动，培养学生特长，是校园生活丰富多彩，朝气蓬勃。

按时按质按量完成好学校交给的每一项任务，特别是完成各级要求的参赛作品的上交。

体育组每学期按时完成学生的体育健康检测并按时上报材料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,884,042.48元，其中：一般公共预算14,393,582.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入490,460.00元。

与上年对比财务总收入增加81,666.27元，增幅0.55%。主要原因一是教师职务岗位晋升，故本年工资福利费用及附加费用支出比上年增加，二是2024年退休人员工资中财政配套部分纳入预算。其他收入与上年相比减少69,003.83元，减幅12.33%。主要原因一是本年度无绿美校园建预算；二是学生数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,393,582.48元，其中:本年收入14,393,582.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,393,582.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加150,670.10元，增幅1.06%。主要原因一是教师职务岗位晋升，故本年工资福利费用及附加费用支出比上年增加，二是2024年退休人员工资中财政配套部分纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,884,042.48元。财政拨款安排支出14,393,582.48元，其中：基本支出14,176,918.55元，与上年对比增加158,976.11元，增幅1.13%。主要原因一是教师职务岗位晋升，故本年工资福利费用及附加费用支出比上年增加；二是2024年退休人员工资中财政配套部分纳入预算。项目支出216,663.93元，与上年对比减少8,306.01元，减幅3.69%。主要原因是本年度营养改善计划资金不纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-初中教育11,054,850.27元，主要用于本校初中教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中生家庭经济困难学生生活补助、初中生营养改善计划运行专项经费（加工费）等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,782.00元，主要用于本校随班就读和送教上门残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出113,105.88元，主要用于退休教师退休费（财政配套部分）支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,299,870.72元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出197,472.60元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25,152.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗576,817.63元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,668.38元，主要用于大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,086,863.00元，主要用于在职教师住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县雪山中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县雪山中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县雪山中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县雪山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县雪山中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县雪山中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县雪山中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 城乡义务教育补助公用经费县级资金36,540.18元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金85,893.75元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）营养改善计划运行专项经费94,230.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（四） 义务教育课后服务收费资金97,280.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县雪山中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年无数据对比，主要原为：凤庆县雪山中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县雪山中学资产总额18,304,633.13元，其中，流动资产1,921,987.08元，固定资产6,231,076.05元，有价证券0元，在建工程5,800,000.00元，无形资产4,351,570.00元，其他资产0元。与上年13,839,215.71元相比，本年资产总额增加4,465,417.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004900111