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凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县勐佑镇习谦中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教学处、总务处、教科室、德育室。所属单位6个，分别是:

1.习谦完小。

2.立果完小。

3.岔路完小。

4.大立懂完小。

5.大水井完小。

6.高山完小。

（三）重点工作概述

2024年凤庆县勐佑镇习谦中心学校教育工作的总体目标是：坚持走内涵发展道路，牢记“让每一位学生都享受公平而有质量的教育”的办学宗旨，稳步推进各项改革，严格执行有关规定，规范办学行为，精细管理过程，关注育人细节和生命成长，以培养学生自主精神、科学态度、学习能力、文明规范等全面素质为育人目标，向管理要质量，创特色树品牌。主要抓好以下4个方面的重点工作。

1.德育工作。一要通过抓实学生生活习惯、学习习惯、阅读习惯、倾听习惯、遵纪守法的习惯教育，达到全面养成教育的目的。二要用好北京市昌平区回龙观第二小学编写的精品校本教材《奕海扬帆》（上、下），用好课后服务时段做到人人学象棋，人人会下棋；一、二年级学生抓兴趣培养，三、四年级抓普及，五、六年级抓提高，形成浓厚的学习象棋氛围，打造象棋特色学校。三要以习谦完小“乡村少年宫”为龙头，带动各学校的兴趣小组活动，各校根据实际认真开展兴趣小组活动，严格活动程序，做好辅导和引领，做出效果、做出特色，让学生在活动中培养动手能力、语言表达能力和与人交往能力。四要开展师生“快乐阅读·健康成长”活动，建立班级图书角，学校图书室做好图书借阅工作，营造“好读书”的环境，积极开展学生阅读朗诵比赛、征文活动，推进“书读好”创建书声琅琅的“书香校园”。五要做好“ 学生创星”工作，充分发挥榜样作用，营造比学赶超的良好学习氛围。

2.教学工作。一要落实教学“五常规”，做优“备批练辅测”工作，中心校行政人员按计划到挂钩学校开展督导、督查。二要扎实开展“专家引领 —— 同伴互助 —— 自我反思”的校本教研活动。提倡教师间相互推门听课、预约听课和优质示范课相结合的听评课学习，提高教师的课堂驾驭能力。三要将22项教育质量制度作为提高教学质量的主要抓手，以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，使教育管理工作真正做到以制度管理学校，以制度提升质量，推进“ 质量校园”建设。

3.安全工作。一要把安全教育课列入教学计划，纳入教学内容，针对性进行安全教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。开展形式多样、内容丰富的法治教育活动，提高师生的法律意识和法治观念。二要常态化开展学校安全隐患排查整改工作。认真执行学校安全工作“日检查、周总结、月上报”制度，切实消除各种安全隐患。三要建立校园安全管理长效机制。按照“平安校园”创建标准，查缺补漏，强化学校“三防”建设，建立健全学校安全管理制度，完善各类应急预案。

4.其它工作。一要推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神往深里走、往实里走、往心上走。持续开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“三亮要质量”实践活动，深入开展“ 躺平式”干部专项整治，以此为契机，抓好党员干部大练兵，对标杆找差距。二要抓实控辍保学工作，促进教育优质均衡发展，办好人民满意教育。三要重视家校共育，加大宣传力度，营造尊师重教良好氛围，通过家长会等途径提高广大家长供书积极性，使“读书改变孩子和家庭命运”成为广泛共识，让家长意识到通过读书供书可以改变孩子和家庭的命运，家校共同发力，教育好新一代的“四有”“接班人”。四要扎实抓好财务和学校项目管理。坚持教育收费公示制度、审批制度，确保惠民资金足额、按时、按要求发放；完善“课后服务”工作，规范做好学生课后服务费的收取和使用；严禁乱收费行为，严格固定资产管理，及时修缮校舍，管好设备、用好设备，充分利用好相关器材、电教装备、实验室等装备，加大学校建设投入力度，改善师生学习和生活条件，创建和谐校园、生态校园、绿美校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,491,226.81元，其中：一般公共预算14,687,963.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入803,263.36元。

与上年对比收入增加951,336.22元，增幅6.54%，主要原因分析：一是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是上年退休人员职业年金记实资金预算收入增加；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；四是参加课后服务学生人数增加故其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,687,963.45元，其中:本年收入14,687,963.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,687,963.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加732,884.96元，增幅5.25%，主要原因分析：一是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是上年退休人员职业年金记实资金预算收入增加；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,491,226.81元。财政拨款安排支出14,687,963.45元，其中：基本支出14,245,359.45元，与上年对比增加837,145.96元，增幅6.24%，主要原因分析：一是由社保发放的退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是上年退休人员职业年金记实资金预算支出增加；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算支出增加。项目支出442,604.00元，与上年对比减少104,261.00元，减幅19.07%，主要原因分析：一是营养改善计划资金不再纳入预算；二是学生人数减少，故城乡义务教育公用经费、学前教育公用经费预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育支出233,469.00元，主要用于保障公办幼儿园正常运行的水费、电费、物业管理、维修（护）费等公办幼儿园生均公用经费支出和学前教育家庭经济困难幼儿资助支出。

教育支出-普通教育-小学教育支出9,889,383.76元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费、义务教育困难学生生活补助，以及保障学校正常运行的电费、办公费、物业管理、维修（护）费等费用支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育支出1,620.00元，主要用于送教上门和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出954,362.28元，主要用于退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,144,840.32元，主要用于缴纳在职教师配套养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出889,236.70元，主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54,408.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出508,022.89元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,534.50元，主要用于缴纳在职教师和退休教师大病医疗保补充保险，在职人员工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出970,086.00元，主要用于缴纳职工单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇习谦中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇习谦中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇习谦中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金33,995.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金70,740.00元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助

（三）公办幼儿园生均公用经费216,000.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高

（四）营养改善计划运行专项经费120,330.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

（五）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金1,539.00元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

(六）义务教育课后服务收费资金160,000.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（七）中小学课后服务经费148,331.47元

项目年度绩效目标：按上级相关要求学校积极宣传，主动开展课后服务，以家长学生自愿接受为原则，服务内容包括：作业辅导、自主阅读、体育、艺术、科普活动、娱乐游戏、拓展训练、社团及兴趣小组活动等。不得将课后服务变相为集体教学或补课、考试等形式。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我部门属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县勐佑镇习谦中心学校资产总额21,826,603.49元，其中，流动资产3,020,096.76元，固定资产18,560,589.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产245,917.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,018,755.66元，其中固定资产增加5,636,887.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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