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凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务办公室。所属单位6个，分别是：

1.凤庆县勐佑镇德思里完小。

2.凤庆县勐佑镇七台坡完小。

3.凤庆县勐佑镇大寨子完小。

4.凤庆县勐佑镇立达完小。

5.凤庆县勐佑镇立平完小。

6.凤庆县勐佑镇界牌完小。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，提升党支部工作效能。

进一步加强学校党支部建设，开展“创先争优”活动，充分发挥党支部领导核心、政治核心和战斗堡垒作用，提升党支部工作效能。规范党员管理，健全三会一课制度，加强学习，增强党员的大局意识、责任意识、忧患意识，提高党员的作风素质、能力素质，发挥党员在工作中的带头作用。

（1）支委班子进一步统一思想，以身作则，率先垂范，以实际行动履行职责，扎实工作。

（2）坚决杜绝“四风”问题。切实改进文风会风，统筹制定学校学期教育培训计划，严格执行差旅费报销规定，深入开展教育乱收费自查自纠工作。

（3）加强入党积极分子培养工作。加强对优秀教师和优秀团员培养，对入党积极分子引导和培养。

（4）规范党员发展工作。严格按照发展党员工作流程，坚持“按照党员标准，成熟一个，发展一个”的要求，加强在教学一线骨干教师中发展党员的力度，使更多的入党积极分子加入党的组织，不断壮大党员队伍。

（5）加强学校后备干部队伍建设。根据教育发展实际和领导班子长远建设需要，党支部按规定程序及时补充学校校级、中层后备干部。

（6）加强党员队伍的廉政教育工作。积极开展“廉政文化进校园”教育活动，扎实开展党风廉政建设教育月活动。

2.创新德育机制，形成德育合力，打造德育亮点。

教育大计，育人为本，德育为先，认真践行社会主义核心价值观。

（1）倡导尊重教育，打造学校特色。引领全校师生全面确立“尊重即教育”这一重要理念，尊重教育规律，营造尊重氛围，促进师生和谐发展。

（2）紧抓学生日常管理，确保德育工作落到实处。

一是利用校会、国旗下讲话、班会等抓好学生的养成教育，端正学生的行为规范。二是以传统节日主题活动为德育载体，组织开展每个月的主题学习教育活动，培养学生的文明礼仪、集体主义精神、爱国主义精神等。

（3）强化养成训练。加强学生日常行为规范的检查、考核力度，确保常规工作持之以恒，抓细抓实。各班组织学生学习《守则》《规范》《班级公约》，要求学生熟背并落实到行动中，以培养学生良好的行为习惯。

（4）开展心理健康教育。心理健康教育是学校工作的一项重要内容，要通过观看、座谈、问卷调查等形式了解学生的心理现状，发挥学校心理询问室的作用，及时矫正学生的不健康心理，特别是对一些单亲家庭学生及留守儿童进行心理疏导，尽最大努力使每一个学生的身心能健康发展。

3.抓好教学常规管理，提高教育教学质量。

积极倡导“问题即课题、教学即教研，成长即成果”科研理念，把课程改革、课堂教学、培养学生的良好行为习惯、学习习惯和心理品质等研究作为重要内容，结合校情、学情，努力做好已经立项课题研究。

（1）用好“三本书”，以学习新课程、新教材和提高教师专业能力为重点，开展“三本书”的培训学习。

（2）备课。本年度，严格按中心校备课要求，在深入研究教材、学习《课标》的基础上，坚持个人备课和集体备课相结合，切实形成统一的教学设计方案。

（3）上课。提高课堂教学效益，要把课堂管理作为教学管理的“主战场”。本年度，我们将继续坚定不移地推进“参与式”教学模式，在小组合作学习上下功夫。

（4）作业。严格按下发的各科作业设置批改要求布置、批阅作业。教师还要针对学生实际，设计弹性作业，有基础性作业和自主性作业；学生作业负担符合规定要求。

（5）辅导。课外辅导是全面提高教学质量的关键环节，必要的课外辅导有助于教学质量的提高。

（6）突出课堂教学的主阵地作用。坚持全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面提高教学质量，培养学生自主学习和自我发展能力，促使学生全面发展。

4.加强安全教育和宣传，继续推进“安全文明校园”创建工作。

牢固树立“以人为本、安全第一”的理念，摒弃任何松懈麻痹思想和侥幸心理；坚持警钟长鸣，使安全工作真正做到计划到位、制度到位、人员到位、责任到位；坚持“预防为主”的方针，立足建立长效机制；以预防交通、溺水、地震、火灾、拥挤踩踏等为重点，通过举办专题讲座、开展知识竞赛、组织观看录像、发放安全手册、制作宣传报等多种形式，落实安全教育工作。坚持安全工作月检、月报制度。认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》《学校安全工作指引》，把安全教育和管理工作落到实处，进一步完善学校安全工作档案的分类及存档，使安全工作真正走上规范化轨道。根据《中小学幼儿园安全管理办法》《学校安全工作指引》的要求，定期或不定期对各班安全工作进行督导检查，并把督导检查结果作为评价各班工作的重要指标，坚持安全“日管控、周排查、月调度”制度。落实“1530”常态化提醒教育机制，各班主任积极主动与家长联系，签订《学生安全教育管理责任书》，让家长切实肩负起监护人的责任，将“平安校园”延伸到校外，努力创建“平安家庭”。

5.其他工作。

（1）扎实体卫艺工作，提升师生幸福指数。

开齐课程，上足课时；上好体育课，丰富大课间活动，保证学生每天课外活动时间。加强健康标准测试项目的训练，增强学生身体素质，促进学生健康成长。加强艺术教育，结合青少年兴趣小组建设，组织开展艺术兴趣小组活动，丰富校园文化艺术周活动，培养学生多种能力和素养，提升校园文化内涵。

（2）加强教师队伍建设，提高教师专业素养。

着力培养学科带头人及教学能手，通过他们的示范、辐射来促进青年教师、新参加工作教师的快速成长，从而推进教师队伍整体素质的提高。

一是大力开展“课堂教学大比拼”“我最满意的一节课”“上好每一节家常课”等活动。二是重视青年教师的打磨和培养，青年教师的快速成长是学校可持续发展的保证。三是加大骨干教师的培养力度。创造机会让骨干教师积极参与各种教研活动和培训，增强教学技能。四是继续抓好教研组长的培养。教研组长要明确自己的职责，立足自己的岗位，在平时的工作中要以身作则，以理服人，以情感人。五是加强教师业务培训，提高教学水平。六是组织教师专业考试，理解核心素养，促进专业成长。七是教职工认真学习并签订师德师风承诺书，严禁赌博斗殴、酒后驾车、酗酒滋事。八是积极参加“1+N”课赛活动，提高教师电子白板运用水平。

（3）完善后勤保障机制，抓好常规保障工作，提高师生满意度。

一是本着勤俭节约的原则，加强对水、电、办公用品的管理，加强对学校物品采购、发放、保管环节的监督。二是继续做校产管理工作和安全保卫工作。三是严格执行和落实收费制度和家庭经济困难学生生活补助管理制度。四是认真做好校务公开工作，加强财务管理，不断改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,819,086.74元，其中：一般公共预算9,433,786.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入385,300.00元。

与上年对比财务总收入增加378,823.78元，增长4.01%，主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资，正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,433,786.74元，其中：本年收入9,433,786.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,433,786.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加387,666.99元，增长4.29%，主要原因分析：一是在职人员职称结构变动增资，正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,819,086.74元。财政拨款安排支出9,433,786.74元，其中：基本支出9,104,824.89元，与上年对比增加428,189.21元，增长4.93%，主要原因一是在职人员职称结构变动增资，正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算。项目支出328,961.85元，与上年对比减少40,522.22元，减幅10.97%，主要原因分析：2024年营养改善计划经费营养餐补助县级资金未纳入部门预算，对个人和家庭补助支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育171,735.00元，主要用于学前教育公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助及学前教育营养改善计划等支出。

教育支出-普通教育-小学教育6,971,885.37元，主要用于教师工资福利、工会经费、职工教育经费、城乡义务教育公用经费、营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-特殊教育1,134.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出320,350.20元，主要用于离退休人员原渠道部分支出及退养民师生活补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出812,697.60元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出2,256.29元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤83,124.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗360,634.56元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出25,782.72元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金684,187.00元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇德思里中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇德思里中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇德思里中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金29,775.60元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金54,371.25元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）公办幼儿园生均公用经费157,200.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金4,455.00元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

（五）营养改善计划运行专项经费83,160.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案的通知》（凤政办发〔2013〕215号）文件精神及要求；保障营养改善计划供餐成效，改善学生营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，解决为学生提供营养餐产生的加工、运输和人员工资等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县勐佑镇德思里中心学校资产总额10,639,048.56元，其中，流动资产1,539,416.58元，固定资产8,990,045.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产109,586.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,519,971.27元，其中固定资产增加1,285,969.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004800111