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凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教科室、政教处、办公室和总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作。

（1）强化新时代理想信念教育和社会主义核心价值观教育。把理想信念教育放在首位，深入开展社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴中国梦教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

（2）抓实爱国主义宣传教育。扎实开展深入、持久、生动的爱国主义教育，引导学生在内心深入铸牢爱国主义根基，激发爱党爱国爱人民爱社会主义的巨大热情，强化我校学生时事教育。

（3）抓实传承中华优秀传统文化教育活动，中华传统美德是中华文化精髓，是道德建设的不竭源泉。

（4）抓实生态文明教育，高度重视师生心理健康教育，积极开展关爱留守儿童活动，抓实民族团结教育工作，持之以恒的抓实学生养成教育。

（5）狠抓校园文化建设，积极创建绿色校园。

2.教学工作。

（1）继续实行“侯课制”和“课前3分钟激情阅读”。

（2）继续实行教师之间相互听课评课制度，包括教师的示范课、过关课、学校领导“推门”听课等都要与评课对接。

（3）加强对毕业班工作的领导和指导。成立毕业班工作领导小组，通过多种渠道，搜集中考信息，为教师的复习提供依据。

（4）继续实行领导挂钩教研组制度，加强对教研组工作的监督、检查、指导。

（5）认真开展“主备课”活动。认真有效开展“帮带结对”活动。利用现有的骨干教师资源，安排教学经验比较丰富、课堂教学水平比较高、综合能力比较强、教学实绩比较突出的骨干教师与教学经验较少的教师结成师徒关系，认真开展结对帮扶工作，促进教师队伍水平整体提高。

（6）加强校本教研。每周每学科教研活动不低于2节课。每一次集体备课都要轮流说课，最后集体讨论每一单元、每一节或每一篇课文的授课方案，聚合集体智慧，提高备课质量。

（7）继续强化教学全过程监控。认真组织好备课、上课、作业批改、早读、晚自习辅导、考试等环节的检查落实。进一步规范落实课堂常规，以常规教学保质量。

3.安全工作。

（1）加强学校安全管理，确保学生校内活动安全。

（2）建立健全防范安全事故规章制度，对涉及安全保卫的各个环节都要有章可循，违章必纠，不留盲点，不留漏洞，切实将工作、义务、责任落实到人。

（3）定期开展安全检查，及时排除隐患，重点抓好食品卫生安全、用火用电安全、重大集会活动安全、溺水、消防安全、交通安全、防性侵、心理健康工作。

（4）要加强安全教育和宣传，培养师生的安全意识和提升自救能力。

（5）双管齐下，确保学生路途安全。一方面加强学生道路交通安全教育。另一方面积极争取政府、公安、市场监管等部门的支持，联合对周边环境进行整治，营造一个安全的路途环境和育人环境。

（6）继续抓实《教师安全、控辍保学包保制度》，把安全教育、控辍保学工作细化到每一位教师身上，提高包保效率。

4.其它工作。

（1）加强领导班子队伍建设。认真抓好领导班子自身建设，使领导班子成为团结务实、廉洁自律的带头人。

（2）加强教师的个体学习。要求教师能静得下心来，多一点研究，少一点应酬，加强教育教学理论学习。

（3）抓实业务培训。以上级部门安排的“国培”、“多媒体教育技术”培训、“初中新课程”培训、“教研组”培训为契机，扎实搞好培训检查与考核，提高教师培训质量。

（4）加强师德师风教育活动。强化教师的职业道德和人文精神培养，树立教师文明、守法的良好形象。

（5）依法治校，逐步推进学校管理民主化。完善校务公开制度，加大公开力度，扩大公开范围，对经费收支、人事、招生、大宗物品采购实行集体决策、重点公开制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,588,673.09元，其中：一般公共预算19,650,333.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入938,340.00元。

与上年对比总收入增加781,714.38元，增长3.95%。其中一般公共预算增加412,472.28元，增长2.14%；其他收入增加369,242.10元，增长64.88%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是退休教师机关事业单位职业年金缴费预算增加；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；四是参与课后服务人数增加，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,650,333.09元，其中：本年收入19,650,333.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,650,333.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加412,472.28元，增长2.14%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是退休教师机关事业单位职业年金缴费预算增加；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,588,673.09元。财政拨款安排支出19,650,333.09元，其中：基本支出19,426,315.42元，与上年对比增加468,346.81元，增长2.47%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是退休教师机关事业单位职业年金缴费预算增加；三是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。项目支出224,017.67元，与上年对比减少55,874.53元，降低19.96%。主要原因是学生数较上年减少，城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金和营养改善计划运行专项经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育14,627,507.44元，主要用于在职教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,944.00元，主要用于送教上门和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休576,495.96元，主要用于离退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,748,451.84元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400,851.70元,主要用于在职转退休人员职业年金记实。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6,840.00元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗775,875.50元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗52,851.65元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,459,515.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金46,512.36元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金67,795.31元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)营养改善计划运行专项经费109,710.00元

项目年度绩效目标：根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农村义务教育学生营养改善计划试点方案（修订）的通知》(凤政办发〔2013〕215号),为解决营养计划实施过程中产生的加工、运输及人员工资等费用，县财政按照每生每年90元的标准予以保障，确保农村义务教育和学前教育阶段营养改善计划顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇勐佑中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。主要原因是凤庆县勐佑镇勐佑中学属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县勐佑镇勐佑中学资产总额16,011,827.40元，其中，流动资产2,283,354.55元，固定资产13,519,094.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产209,377.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加403,751.81元，其中固定资产减少28,508.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004300111