目 录

第一部分 凤庆县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤庆县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

打击犯罪、保护人民，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、反恐维稳工作。始终把建立和完善反恐维稳工作机制放在重要位置，制定出台了《中共凤庆县委、凤庆县人民政府关于进一步加强反恐怖工作的意见》，修订完善了《凤庆县暴力恐怖袭击事件应急预案》和《凤庆县处置大规模恐怖袭击事件应急处置预案》等工作预案，确保反恐维稳工作预案不断适应新形势和新任务的需要。健全和完善应急联动指挥体系，研究制定了《凤庆县恐怖事件应急处置机制》，《凤庆县社会应急联动处置机制》、《凤庆县公安局指挥长值周工作规范》等机制，组建了公安处置组、消防抢险组、民用通信保障组等10个专业处置组，建立健全公安、武警、卫生等专业力量的联动机制，规范第一时间处置程序，明确现场指挥员权力，确保一旦发生突发事件时能够统筹各方力量快速反应和高效处置。年内组织巡特警、国保大队及凤山派出所等警力开展了2次开展反恐实战演练，不断改善反恐维稳的装备设备，全面提升克敌制胜本领和反恐维稳能力。

立足“抓早、抓小、抓苗头”，围绕市、县重点项目，深入开展情报信息的搜集调研，努力将社会矛盾化解在基层，解决在萌芽状态，全力确保各个敏感节点平稳过渡。一年来，全局共排查调处各类矛盾纠纷602起，摸排出重点人员62人，其中精神病人16人，大中专毕业生3人，重点上访人员12人，其他重点人员31人。共收集上报维稳情报信息112期，排查化解不安定因素14起，圆满完成各类活动安全保卫任务26场次，未发生影响稳定的重大群体性事件和恶性事件，得到上级领导的肯定。

2、平安建设工作。始终坚持“打防结合，以防为主”的原则，严防严打各类违法犯罪活动，不断推进平安凤庆建设。今年来，全县共立各类刑事案件1272起，（其中补立年前案件167起），破530起(其中破年前案件183起)、破案率41%，抓获犯罪嫌疑人225人。共破获毒品案件31起，缴获毒品124.465千克、抓获犯罪嫌疑人54人，捣毁贩毒团伙4个，收戒吸毒人员103名；共受理治安案件1288件，查处1267件，查处率98.4% ，抓获处理违法人员1249人，其中罚款818人，治安拘留194，其他处理220人，警告17人。共受理经济案件23起，立18起，破15起（其中年前案件11起），挽回经济损失76.5万元，抓获作案成员24人。共处理交通事故1856起，死亡15人，受伤537人，查纠交通违章27073起。

3、管理服务工作。切实转变管理服务理念，着力加强和改进治安行政管理工作。以户籍制度改革为契机，积极服务城乡一体化战略。狠抓道路交通和消防安全的监督管理，切实保障人民群众生命财产安全。以户籍制度改革为契机，深入推动“农转城”工作，全力服务城乡一体化和城镇化战略。以信息化建设为依托，大力推进户籍清理整顿和居民身份证登记指纹信息工作，健全常态化入户核对工作机制，扎实抓好常住人口的服务与管理。认真贯彻落实《云南省流动人口管理服务条例》，积极实施居住证一证通制度，切实做好流动人口服务管理。全面加强旅馆业、废旧金属收购业、印章业和娱乐服务场所等行业场所管理，努力实现对“人、地、事、物、场所”的信息化控制。加强派出所等基层基础工作，着力解决制约公安基层基础工作的体制性障碍、机制性约束和保障性困扰。今年来，共清理纠正户口登记项目差错共19040人次，其中：主项变更396人次，补录遗漏人口130人，删除重复人员21人，办理户口网上迁移共287条，登记在册流动人口 3706人，与租赁房屋业主签订责任书2094份。列管重点人员155 名，配合有关部门列管境外非政府组织 5 家。

4、基层基础工作。坚持“科学发展、固本强基”的理念，大力实施“科技强警”战略，公安信息化和执法规范化建设取得新跨越。积极争取项目，全面落实资金，扎实抓好公安基础设施建设，年内启动并基本完成了县公安局业务技术用房建设等重大硬件建设项目。强力推进视频监控系统建设，通过主动加强请示汇报、多方筹措建设资金，坚持高起点谋划和高标准落实来助推视频监控系统的建设，确保了全县第三期平安城市视频监控系统建设工作竣工验收。截至目前，全县共投入视频监控系统建设工作经费1855万元，安装视频监控摄像头835个，基本实现了对全县治安复杂地区、重点要害部位、主要道路的全覆盖，基本形成了以县城为中心、辐射带动各乡镇的视频监控网络系统。加大网上巡查处置力度，全力做好网上维稳工作，发现和处置涉及本地维稳网上舆情255起，发现处置各类专项有害信息10194条。组织网吧检查280次，清查网吧118家次，对12家网吧进行了行政处罚。

5、制度建设工作。根据《凤庆县行政事业单位内控制度建设实施方案》要求，我局为全县42个行政事业建制试点单位之一，年内，县局重新收集整理了集“岗位职责、组织工作制度、队伍管理制度、党风廉政工作制度、警务管理制度、行政事务管理制度、公文档案管理制度、协警管理办法、枪支证件管理制度和其他管理制度”等80余项制度的《凤庆县公安局制度汇编》，进一步落实了用制度管人管事，促进了业务工作和公安队伍的正规化建设。研究制定了《凤庆县公安局情报信息采编研判报送工作规范》和《凤庆县公安局情报信息研判会商工作规定》等工作规定，积极开展有实战效能的深度情报信息综合研判，提高了全警利用情报信息资源打击各类违法犯罪活动的能力和水平。今年来共整理上报情报信息3410期，被各级党委、政府和上级公安机关采用1045期，情报信息工作位居全县和各县公安局前列。

6、机制创新工作。以“全要素覆盖、全时空运行、立体化防控”为目标，以健全“街面巡逻防控、社区治安防控、单位内部安全防控、重点人员防控、行业场所管控、危险物品管控、农村治安防控、治安视频监控、区域警务协作和虚拟社会防控网”为立足点，在全县建立专群结合、点线面覆盖、现实社会与网络社会衔接、“人防物防技防意识防” “四位一体”社会治安立体化防控体系，实现了“防控到位、运行常态、反应迅速、打击有力、发案减少、秩序良好、群众满意”的工作目标。以干净、自然、和谐、健康的生活特征和生存状态指引公安队伍建设，树立“群众第一、基层第一、民警第一”的理念，以“生态强警”工程建设积极回应人民群众对公安队伍建设的新期待和新要求，着力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁，党委政府信赖和人民群众满意的过硬队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

凤庆县公安局2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县公安局2016年度末实有人员编制203人。其中：行政编制203人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员240人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县公安局2016年度收入合计6702.1万元。其中：财政拨款收入5904.05万元，占总收入的88%；其他收入798.05万元，占总收入的12%。2015年度收入合计6075.26万元。其中：财政拨款收入5671.28万元，占总收入的93%；其他收入403.98万元，占总收入的6%。2016年总收入比2015年增加232.77万元，主要原因是2016年工资改革，人员经费大幅度提高。

二、支出决算情况说明

凤庆县公安局2016年度支出合计6077.12万元。其中：基本支出4429.03万元，占总支出的73％；项目支出1648.09万元，占总支出的27％；凤庆县公安局2015年度支出合计5871.37万元。其中：基本支出3175.77万元，占总支出的54％；项目支出2695.6万元，占总支出的46％；2016年总支出比2015年增加205.75万元主要原因是2016年工资改革，人员经费大幅度提高。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障正常运转的日常支出4429.03万元。2015年度用于保障正常运转的日常支出3175.77万元，,2016年增加1253.26万元，主要原因一是2016年工资改革，人员经费大幅度提高；二是2016年其他收入支出在基本支出中核算，基本支出大幅度提高。

2015年2016年基本支出对比表

（二）项目支出情况

2016年凤庆县公安局项目支出1648.09万元。2015年项目支出2695.6万元，2016年较2015年减少1047.51万元。主要原因一是2015年支出平安城市建设经费500万元，2016年无此项支出；二是2015年办理5.03特大贩毒案，办案开支较大，2016年未办理特大案件，办案开支减少；三是2016年其他收入支出纳入基本支出决算。

2015年2016年项目支出对比表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出5639.56万元,占本年支出6702.1万元的84%。凤庆县公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出5671.28万元,占本年支出5871.37万元的97%。2016年与2015年对比，一般公共预算财政拨款支出增加232.77万元，主要原因是2016年工资改革，人员经费大幅度增加，财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出占总支出比例2016年减少13%，主要是2016年无平安城市建设经费支出及用其他收入弥补部分办案业务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出5639.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。基本工资支出681.4万元、津贴补贴支出1723.21万元、奖金53.45万元、其他社会保障缴费117.14万元、其他工资福利支出403.99万元、办公费支出55.33万元、印刷费支出17.54万元、咨询费支出0.1万元、手续费支出0.06万元、水费支出2.67万元、电费支出35.12万元、邮电费支出13.05万元、物业管理费支出10.42万元、差旅费支出218.53万元，维修费支出30.73万元、租赁费支出78.55万元、会议费支出2.37万元、培训费支出27.49万元、公务接待支出5.42万元、专用材料费支出117.82万元、被装购置费62.76万元、专用燃料费1.8万元、劳务费260.99万元、委托业务费26.22万元、工会经费52.13万元、福利费60.47万元、公务用车运行维护费70.91万元、其他交通费89.9万元、其他商品服务支出10.09万元、退休费355.64万元、生活补助153.03万元、医疗费13.65万元、助学金3.3万元、奖励金114.48万元、住房公积金181.63万元、其他对家庭及个人补助1万元、办公设备购置50.66万元、专用设备购置179.79万元、基础设施建设136.59万元、大型修缮1.1万元、信息网络及软件购置更新219.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

凤庆县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.34万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为70.91万元；公务接待费支出决算为5.43万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.17万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少29.8万元，下降30%；公务接待费支出决算减少2.38万元，下降30%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局认真执行部门预算管理、资产管理、三公经费等各项制度，在上级各项制度的规范要求下，我局先后制订了《凤庆县公安局财务管理办法》《凤庆县公安局资产管理办法》《凤庆县公安局差旅费管理实施细则》《凤庆县公安局公务接待管理规定》《凤庆县公安局特情管理办法》等内控制度，完善、规范了县局的各项支出管理，按规定要求核报。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出70.91万元，占93%；公务接待费支出5.43万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出70.91万元。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县公安局开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3.公务接待费支出5.43万元。其中：

国内接待费支出5.43万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于执法办案等发生的接待支出。凤庆县公安局2016年国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县公安局2016年度年机关运行经费支出367.6万元，与2015年297.4万元对比增加70.2万元，主要原因是各项工作业务工作越来越细化，工作量不断加大。机关运行经费主要用于开展业务工作办公费、水电费、维修费、租赁费 、劳务费、委托业务费等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年凤庆县公安局政府采购1197066元，主要是办公家具191386元，打印机3835元，电视电话会议室升级改造设备788310元，投影仪10000元，看守所监控设备15435元，核心路由器款4240元，指纹活体采集仪16000元，点击防爆叉及盾牌3060元，法医解剖设备133600元，高拍仪31200元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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